Beijing Seeyon Internet Software Corp. — Audit Report / Information 2023

Apr 25, 2024

北京致远互联软件股份有限公司 内控审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10645 号

立(文

内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZB10645号

北京致远互联软件股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求,我们审计了北京致远互联软件股份有限公司(以下简称 致远互联) 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是致远互联董事会的责任。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。

三、 内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政 策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控 制的有效性具有一定风险。

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四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为, 致远互联于 2023年12月 31日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。

中国注册会计师:

存席和

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中国注册会计师:

弘元元

中国•上海

2024年4月25日

国家市场监督管理总局监制 扫描市场主体主体身体的 (各部) 经资产信息 (2) 经财产信息 (2) 经财产利用 $\Box$ $151$ 上海市黄浦区南京东路61号四楼 卞 $\overline{\mathbb{C}}$ 人民币15450.0000万元整 掛 年 2024 2011年01月24日 状 机 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过周
家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。 只 期 经营场所 额 溢 $\Box$ 盟 资 $\frac{1}{\sqrt{N}}$ SHA 长 H. ŤĤ 务 $PUBU$ $\left\langle \ln \right\rangle$ 仙 # 理 审查企业会计报表、出具审计报告,验证企业资本、出具选择报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统领域内的技术服务,法律、法规规定的其他业务。
税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统领域内的技术服务。
综法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 会计师! (特殊普) CHED i) $\overline{\mathcal{H}}$ $Nbd Nn$ 画 拖口 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 仅供出具报告使用,其他无效 可定企业信用信息公示系统网址: http://www.gsxt.gov.cn 证照编号: 01000000202401150067 特殊普通合伙企业 杨志国 囧 朱建克, 4 91310101568093764U $\mathbb{E}$ $\frac{1}{2}$ 称 围 型 执行事务合伙人 $\frac{1}{2}$ 拟 社 抑 $\bigg}$ 经 米 统 夕

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主任会计师:

所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼 场 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 经

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的 凭证。 $\overline{1}$

• 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发 $2.$
• 丑 涂改、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 转让。 出借、 胆、 $\infty$
• 会计师事务所终止或执业许可注销的、应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》 4.

仅供出具报告使用,其他无效

组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 护财会 [2000] 26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

中华人民共和国财政部制

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0001247

证书序号

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本证书经检验合格。继续有效一年 This certificate is valid for another year after this renewal.

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310000063156 礼准注册协会:
Anthorized Institute of CPAs

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北京沫册会计师协会
, 发证日期:
Date of Issuance $2021$ 09

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孙元元 310000063156

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