Beijing SDL technology co.,ltd — Audit Report / Information 2017

Mar 27, 2018

北京雪迪龙科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用 情况鉴证报告

信会师报字 [2018] 第 ZB10264 号

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2018 ]第ZB10264号

北京雪迪龙科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“雪 迪龙公司”） 2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

雪迪龙公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》 （深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实 际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存 放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资 金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方 面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关 格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的

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程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，雪迪龙公司2017年度《关于公司募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］ 44号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》 （深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如 实反映了雪迪龙公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供雪迪龙公司年度报告披露时使用，不得用作任何 其他目的。我们同意将本鉴证报告作为雪迪龙公司年度报告的必备文 件，随同其他文件一起报送并对外披露。

立信会计师事务所 中国注册会计师：惠增强 （特殊普通合伙）

中 国·上海 中国注册会计师：段奇

二 O 一八年三月二十六日

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北京雪迪龙科技股份有限公司 2017年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

北京雪迪龙科技股份有限公司

关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等规 定，公司 2017 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】151 号”文核准，并经深圳 证券交易所深证上（2012）43 号文同意，北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简 称“雪迪龙公司”或“公司”）于 2012 年 3 月 9 日向社会发行人民币普通股（A 股）3,438.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 20.51 元，募集资金总额为人民 币 705,133,800.00 元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币 55,637,962.80 元，实际募集资金净额为人民币 649,495,837.20 元。

募集资金已由主承销商、上市保荐人民生证券股份有限公司（以下简称“民 生证券”）于 2012 年 3 月 5 日汇入雪迪龙公司在南京银行股份有限公司北京分 行开立的账户中。民生证券在扣减承销、保荐费用 50,207,990.00 元后，划入专用 账户 654,925,810.00 元，扣除其他发行费用 5,429,972.80 元后，实际募集资金净 额 649,495,837.20 元。上述募集资金到位情况及新增注册资本及股本情况已经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2012】第 210062 号《验资报告》。

（二）截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

（二）截至2017 年12 月31 日，公司募	集资金使用情况如下：
项目	金额（元）
募集资金期初余额	649,495,837.20
募集资金本期支出总额（—）	670,561,571.42
其中：募投项目投入	229,125,703.76
募集资金专项账户手续费支出	7,067.23
永久补充流动资金支出	401,428,800.43
临时补充流动资金支出	-
长期股权投资支出	40,000,000.00
募集资金本期收入总额（+）	73,423,576.00
其中：账户利息收入	40,118,891.17

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北京雪迪龙科技股份有限公司 2017年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

北京雪迪龙科技股份有限公司 2017年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
理财产品收益	31,966,684.83
股权转让投资收益	1,338,000.00
募集资金专项账户实际余额	52,357,841.78

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， 公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市 公司监管指引第2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规， 结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根 据《管理制度》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、 募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理等进行了详细严格的规定。报告期 内，公司严格执行相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、 保荐机构于 2012 年 3 月 28 日签订的《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。使用募集资金时，公司严格履行 相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生 违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况

募集资金 2017 年 12 月 31 日存储情况表：

单位：人民币元

序号	募集资金存储银行名称	存款账号	2017 年12 月31 日余额	备注
1	南京银行股份有限公司北京分行	05060120210001501	936,313.43	活期存款
2	北京银行股份有限公司上地支行	01090946300120102102418	585,070.05	活期存款
3	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530002111	5,083,645.83	定期存款
4	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530002120	5,083,645.83	定期存款
5	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530002138	5,083,645.83	定期存款
6	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530002146	5,083,645.83	定期存款
7	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530002154	5,083,645.83	定期存款
8	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530002162	5,083,645.83	定期存款
9	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530002179	5,083,645.83	定期存款
10	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530002187	5,083,645.83	定期存款
11	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530002195	5,083,645.83	定期存款

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北京雪迪龙科技股份有限公司 2017年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

12	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530002200	5,083,645.83	定期存款
	合计		52,357,841.78

三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

环境监测系统生产线建设项目、工业过程分析系统生产线建设项目和分析仪 器生产车间建设项目属于新增产能的扩产项目，由于新生产基地建成后，老生产 基地的产能（包括人员、设备等）也全部搬迁至新址，新旧产能的人员、设备处 于合并统一使用状态，新增产品的收入、成本费用和原来产品的收入、成本费用 无法明确区分，故募集资金投资项目无法单独核算效益。

运营维护网络建设项目是公司根据区域现场运维设备的数量投建的运维中 心，配置一定的人员、检测设备、备品备件等，以便及时对客户的维护需求做出 响应。由于运维中心实际执行的业务不仅包括纯粹的设备运维工作，还包括当地 新建设备的安装调试，人工工时分摊困难；设施和设备由公司为区域统一规划配 置，不仅包含募投项目的设施和设备，亦包含非募投项目采购的设施和设备，同 时，设施和设备在区域范围内共用，无法准确进行费用的分摊，如实验室设备、 房租等。部分合同内容既包括新建项目又包含运维工作，导致无法准确区分收入 的比例。由于如上原因，运营维护网络建设项目未单独核算效益情况。

研发中心建设项目和专项研发实验室及生产办公配套项目均为费用中心，不 能独立产生效益。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2015 年 12 月 8 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变 更运营维护网络建设项目实施地点的议案》，将尚未完成建设的运维中心地点变 更为“根据公司运营维护业务发展需要新增建设的运维中心”。

（四）募投项目先期投入及置换情况

公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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北京雪迪龙科技股份有限公司 2017年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

1、2012 年 11 月 19 日公司召开 2012 年第一届董事会第二十五次会议，审议 通过《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金 5,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过 6 个月（即 2012 年 11 月 19 日起至 2013 年 5 月 18 日止）。公司独立董事、监事会、保荐机 构民生证券均发表了同意公司使用 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资 金。

2、2013 年 5 月 15 日，公司发布《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募 集资金的公告》，公告 2013 年 2 月 26 日、2013 年 5 月 7 日、2013 年 5 月 13 日 分别将人民币 200 万元、800 万元、4,000 万元归还至募集资金专用账户。

（六）节余募集资金的使用情况

2015 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金、超募资金永久补充流动资金的 议案》，同意公司募集资金投资项目“环境监测系统生产线建设项目”、“工业 过程分析系统生产线建设项目”、“分析仪器生产车间建设项目”、“研发中心 建设项目”以及超募资金项目“专项研发实验室及生产办公配套项目”共五个项 目结项，并将节余募集资金 87,521,105.33 元、剩余超募资金 51,826,637.20 元、 募集资金账户的累计利息收入（扣除手续费支出）35,198,585.85 元以及闲置募集 资金购买理财产品的累计投资收益 26,226,205.42 元（截至 2015 年 10 月 31 日）， 共计 200,772,533.80 元永久补充流动资金。本次永久补充流动资金事项已经 2015 年第四次临时股东大会审议通过。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司已将上述资金共计 200,772,533.80 元全部补充 流动资金。

（七）超募资金使用情况

公司本次募集资金净额为 649,495,837.20 元，募集资金承诺投资总额 266,411,700.00 元，扣除募投项目资金需求总额外，公司超额募集资金为 383,084,137.20 元。

1、经 2013 年 5 月 16 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过，公司将闲置 超募资金中的 10,000 万元永久补充流动资金。2013 年 5 月，公司将 10,000 万元 补流资金从募集资金专户转入公司普通账户。

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北京雪迪龙科技股份有限公司 2017年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

2、经 2013 年 12 月 23 日召开第二届董事会第三次会议审议通过，公司使用 超募资金人民币 91,257,500 元投资专项研发实验室及生产办公配套项目。截至 2015 年 10 月 31 日，该项目节余募集资金 9,019,447.99 元，经 2015 年第四次临 时股东大会审议通过，用于永久补充流动资金。

3、经 2014 年 5 月 15 日召开的 2014 年第二届董事会第八次会议审议通过， 公司使用 1,000 万元超募资金投资设立全资子公司“北京雪迪龙检测技术有限公 司”，开展第三方检测业务。2014 年 6 月 30 日，该投资款已支付完毕。

4、经 2014 年 5 月 15 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，公司使 用 3,000 万元超募资金与海东安晟投资管理有限公司共同出资设立控股子公司 “青海晟雪环保科技有限公司”。截至 2016 年 6 月 30 日，公司累计支付投资款 900 万元，剩余 2,100 万元未支付。经 2016 年 7 月 22 日第二届董事会第三十二 次会议审议通过，公司将持有的该控股子公司 60%股权转让给北京中电加美环保 科技有限公司，转让价格为 1,033.80 万元。转让完成后，雪迪龙将不再持有青海 晟雪股权。2016 年 8 月 19 日收到转让款项 1,033.80 万元，存储至公司募集资金 专户中。

5、经 2014 年 8 月 8 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司 使用超募资金中的 10,000 万元永久补充流动资金。截至 2015 年 3 月 2 日，公司 先后将 10,000 万元补流资金从募集资金专户转入公司普通账户。

6、截至 2015 年 10 月 31 日，超募资金实际剩余 51,826,637.2 元，经 2015 年 12 月 25 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过，公司将上述剩余超募资 金永久补充流动资金，具体情况参见上述“节余募集资金使用情况”。

7、经 2017 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，公司使 用剩余募集资金（含超募资金、理财收益及存储利息，以下简称“剩余募集资 金”）3,000 万元对北京雪迪龙信息科技有限公司增资，增资后其注册资本由 2,000 万元变更为 5,000 万元，雪迪龙公司仍持有其 100%股权；使用剩余募集资金 1,000 万元对北京雪迪龙检测技术有限公司增资，增资后其注册资本由 1,000 万元变更 为 2,000 万元，雪迪龙公司仍持有其 100%股权；使用 65.63 万元永久补充流动资 金，用于雪迪龙公司的日常业务。本次增资和永久补充流动资金事项已经 2017 年第一次临时股东大会审议通过。2017 年 6 月 27 日，“北京雪迪龙检测技术有

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北京雪迪龙科技股份有限公司 2017年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

限公司”更名为“北京华准检测技术有限公司”。截至 2017 年 12 月 31 日，公 司募投户已支付“北京雪迪龙信息科技有限公司”2,000.00 万元增资款；“北京 华准检测技术有限公司”1,000.00 万元增资款；以及永久补充流动资金 65.63 万 元；剩余部分增资款项尚未由募投户转出。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

在公司设立的募集资金专户存储，短期内没有使用计划的以定期存款形式存

储。

（九）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存 在募集资金管理违规的情形。

北京雪迪龙科技股份有限公司 董事会

二〇一八年三月二十六日

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附表 1：

附表：募集资金使用情况对照表

编制单位：北京雪迪龙科技股份有限公司 截止 2017 年 12 月 31 日 单位：人民币元

募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承诺 投资总额 承诺投资项目 环境监测系统生产线建设 项目 无 72,654,900.00 工业过程分析系统生产线 建设项目 无 48,957,500.00 分析仪器生产车间建设项 目 无 39,288,300.00 运营维护网络建设项目 无 56,119,700.00 研发中心建设项目 无 49,391,300.00 承诺投资项目小计 266,411,700.00 超募资金投向 补充流动资金 401,428,800.43 购买理财产品 专项研发实验室及生产办 公配套项目 无 91,257,500.00 设立并增资全资子公司 无 20,000,000.00	649,495,837.20 本年度投入 募集资金总 额 - 已累计投入 募集资金总 额 - - 调整后投资总 额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投 入进度（%） 项目达到预 定可使用状 态日期 (3)＝(2)/(1) 72,654,900.00 -3,110.00 45,049,636.43 62.00% 2014年9月 48,957,500.00 0.00 19,117,943.36 39.05% 2014年9月 39,288,300.00 2,573,000.00 18,678,097.15 47.54% 2014年9月 56,119,700.00 3,110,888.09 15,722,535.81 28.02% 待定 49,391,300.00 155,792.90 48,327,417.49 97.85% 2015年5月 266,411,700.00 5,836,570.99 146,895,630.24 55.14% 401,428,800.43 656,266.63 401,428,800.43 100.00% 0.00 0.00 91,257,500.00 4,324,223.36 82,230,073.52 90.11% 2015年5月 20,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 100.00%	40,817,060.98 670,554,504.19 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 否 否 否 否 否 否 否

“北京华准检测技术有限 公司”（曾用名“北京雪 迪龙检测技术有限公 司”） 增资“北京雪迪龙信息科 技有限公司” 无 30,000,000.00 超募资金投向小计 542,686,300.43 合计 809,098,000.43 项目未完成原因（分具体募投项目） 项目可行性发生重大变化的情况说明 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 超募资金的金额、用途及使用进展情况

30,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 66.67% 542,686,300.43 34,980,489.99 523,658,873.95 96.49% 809,098,000.43 40,817,060.98 670,554,504.19 82.88% 1、环境监测系统生产线建设项目：本项目已经结项，节余募集资金经批准已永久补 充流动资金。 2、工业过程分析系统生产线建设项目：同1。 3、分析仪器生产车间建设项目：本项目已经结项，节余募集资金经批准已永久补充 流动资金；剩余部分尾款由于质保期原因尚未支付。 4、运营维护网络建设项目：经第二届董事会第二十七次会议审议批准，拟将该项目 计划实施地点变更为根据公司运营维护业务发展需要实际新增建设的运维中心地点， 建设期根据未来实际运维业务开展情况而定。 5、研发中心建设项目：同3。 6、专项研发实验室及生产办公配套项目：同3。 无 2015年12月8日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更运营维 护网络建设项目实施地点的议案》，将尚未完成建设的运维中心地点变更为“根据公 司运营维护业务发展需要新增建设的运维中心”。 无 无 1、经2013年5月16日召开的2012年年度股东大会审议通过，公司将闲置超募资金 中的10,000万元永久补充流动资金。2013年5月，公司将10,000万元补流资金从募 集资金专户转入公司普通账户。 2、经2013年12月23日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，公司使用超募资

金人民币 91,257,500 元投资专项研发实验室及生产办公配套项目。截至 2015 年 10 月 31 日，该项目节余募集资金 9,019,447.99 元，经 2015 年第四次临时股东大会审议 通过，用于永久补充流动资金。 3、经 2014 年 5 月 15 日召开的 2014 年第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用 1,000 万元超募资金投资设立全资子公司“北京雪迪龙检测技术有限公司”，开展第 三方检测业务。2014 年 6 月 30 日，该投资款已支付完毕。 4、经 2014 年 5 月 15 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用 3,000 万元超募资金与海东安晟投资管理有限公司共同出资设立控股子公司“青海晟雪环 保科技有限公司”。截至 2016 年 6 月 30 日，公司累计支付投资款 900 万元，剩余 2,100 万元未支付。经 2016 年 7 月 22 日第二届董事会第三十二次会议审议通过，公 司将持有的该控股子公司 60%股权转让给北京中电加美环保科技有限公司，转让价 格为 1,033.80 万元。转让完成后，雪迪龙将不再持有青海晟雪股权。2016 年 8 月 19 日收到转让款项 1,033.80 万元，存储至公司募集资金专户中。 5、经 2014 年 8 月 8 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募 资金中的 10,000 万元永久补充流动资金。截至 2015 年 3 月 2 日，公司先后将 10,000 万元补流资金从募集资金专户转入公司普通账户。 6、截至 2015 年 10 月 31 日，超募资金实际剩余 51,826,637.2 元，经 2015 年 12 月 25 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过，公司将上述剩余超募资金永久补充 流动资金，具体情况参见上述“节余募集资金使用情况”。 7、经 2017 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，公司使用剩余募 集资金（含超募资金、理财收益及存储利息，以下简称“剩余募集资金”）3,000 万 元对北京雪迪龙信息科技有限公司增资，增资后其注册资本由 2,000 万元变更为 5,000 万元，雪迪龙公司仍持有其 100%股权；使用募集资金 1,000 万元对北京雪迪龙检测 技术有限公司增资，增资后其注册资本由 1,000 万元变更为 2,000 万元，雪迪龙公司 仍持有其 100%股权；使用 65.63 万元永久补充流动资金，用于雪迪龙公司的日常业 务。本次增资和永久补充流动资金事项已经 2017 年第一次临时股东大会审议通过。 2017 年 6 月 27 日，“北京雪迪龙检测技术有限公司”更名为“北京华准检测技术有

	限公司”。截至2017年12月31日，公司募投户已支付“北京雪迪龙信息科技有限
	公司”2,000.00万元增资款；支付“北京华准检测技术有限公司”1,000.00万元增资
	款；以及永久补充流动资金65.63万元；剩余部分增资款项尚未由募投户转出。
	截至2015年10月31日，除“运营维护网络建设项目”将继续实施之外，其余五个
	募集资金投资项目均已完成建设并投入使用，累计投入194,047,286.67元，待支付金
	额29,494,301.94元，共节余资金87,521,105.33元。其中，环境监测系统生产线建设
	项目节余募集资金27,605,263.57元，工业过程分析系统生产线建设项目节余募集资
	金29,839,556.64元，分析仪器生产车间建设项目节余募集资金20,576,902.85元，研
	发中心建设项目节余募集资金479,934.28元，专项研发实验室及生产办公配套项目节
	余募集资金9,019,447.99元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	上述募集资金投资项目资金节余的主要原因为： 1.在项目建设过程中，公司本着合理、有效、节约的原则，在保证项目建设质量和计
	划要求的情况下，进一步加强费用控制、监督和管理，谨慎使用募集资金，减少了项
	目总开支。
	2.在项目建设过程中，由于技术进步和工艺调整，以及部分原计划自主完成的非核心
	加工环节调整为外协采购，部分机械加工和检测设备不再采购；公司优先购置使用性
	价比更高的设备，使得设备采购方面实际投入比预算减少。
	3.因原生产基地部分生产功能迁入募投项目投建的新生产基地，部分生产设备转入新
	基地使用，减少了部分募投项目中原计划采购的设备支出。
尚未使用的募集资金用途及去向	在公司设立的募集资金专户存储，短期内没有使用计划的以定期存款形式存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况