Beh-Property Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2013

Oct 30, 2013

京能置业股份有限公司2013 年第三季度报告

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京能置业股份有限公司

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2013 年第三季度报告

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京能置业股份有限公司2013 年第三季度报告

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目 录

一、 重要提示 ................................... 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................. 4 三、 重要事项 ................................... 6 四、 附录 ....................................... 8

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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

1.3
公司负责人姓名	徐京付
主管会计工作负责人姓名	姜爱芸
会计机构负责人姓名	高京兰

公司负责人徐京付、主管会计工作负责人姜爱芸及会计机构负责人高京兰保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	5,559,869,737.42	4,929,700,225.78	12.78
归属于上市公司股东的 净资产	1,276,436,071.83	1,239,173,211.56	3.01
	年初至报告期末 （1－9月）	上年初至上年报告期末 （1－9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	890,903,369.61	-606,122,661.01	不适用
	年初至报告期末 （1－9月）	上年初至上年报告期末 （1－9月）	比上年同期增减(%)
营业收入	482,398,037.00	543,455,589.27	-11.24
归属于上市公司股东的 净利润	59,906,860.27	74,601,044.01	-19.70
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	60,211,455.20	74,741,586.31	-19.44
加权平均净资产收益率 （％）	4.76	6.48	减少1.72 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.13	0.16	-18.75
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.16	-18.75

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
		单位：元 币种:人民币
项目	本期金额 （7－9月）	年初至报告期末金额 （1－9月）
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-210,623.44	-304,594.93
合计	-210,623.44	-304,594.93

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数					24,779
	前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比 例(%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻 结的股份 数量
北京能源投资（集团）有限公司	国有法人	45.26	204,983,645	0	无 0
贵州省水城钢铁(集团)公司	国有法人	1.93	8,751,600	0	无 0
李卓	境内自然人	1.44	6,500,108	0	无 0

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朱益民	境内自然人	境内自然人	0.83	0.83	3,750,555	0	无 0
佘代辉	境内自然人		0.55		2,506,136	0	无 0
陕西工业技术研究院	其他		0.51		2,303,909	0	无 0
秦广成	境内自然人		0.50		2,248,600	0	无 0
刘美星	境内自然人		0.49		2,201,430	0	无 0
马立军	境内自然人		0.46		2,076,700	0	无 0
贵州省技术改造投资公司	国有法人		0.45		2,030,000	0	无 0
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售 条件流通股的数 量		股份种类及数量
北京能源投资（集团）有限公司		204,983,645		人民币普通股 204,983,645
贵州省水城钢铁(集团)公司		8,751,600		人民币普通股 8,751,600
李卓		6,500,108		人民币普通股 6,500,108
朱益民		3,750,555		人民币普通股 3,750,555
佘代辉		2,506,136		人民币普通股 2,506,136
陕西工业技术研究院		2,303,909		人民币普通股 2,303,909
秦广成		2,248,600		人民币普通股 2,248,600
刘美星		2,201,430		人民币普通股 2,201,430
马立军		2,076,700		人民币普通股 2,076,700
贵州省技术改造投资公司		2,030,000		人民币普通股 2,030,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

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三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用	三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用	三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用	三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用	三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用
1. 资产项目 期末余额 年初余额 增减比例 （%） 变动原因 货币资金 939,435,786.99 300,770,551.52 212 货币资金较年初大幅增 加，是因为本期销售商品 房收到资金所致 无形资产 408,811.76 80,960.29 405无形资产较年初新增较 大，是本期新购软件所致 预收款项 1,337,660,332.66 524,251,107.46 155 预收账款较年初大幅增 加，是因为本期销售商品 房收到房款所致 2.
项目	本期金额	上年同期	增减比例 （%）	变动原因
营业税金及附加	47,816,561.92	103,089,711.37	-54	营业税金及附加较上年同期减少， 因为上年同期项目计提的土地增 值税较大
销售费用	12,143,034.41	8,314,511.57	46	销售费用较上年同期增加，因为本 期项目销售推广费用增加
管理费用	13,959,555.64	10,196,816.15	37	管理费用较上年同期增加，因为日 常管理支出增加
财务费用	4,488,395.50	2,711,145.34	66	财务费用较上年同期增加，因为利 息费用化支出增加
销售商品、提供劳 务收到的现金	1,294,695,356.18	274,755,171.29	371	本期销售商品房收到的现金较上 年同期增加所致
购买商品、接受劳 务支付的现金	132,683,276.83	745,112,705.68	-82	本期支付工程款较上年同期减少 所致
取得借款收到的 现金	300,000,000.00	150,000,000.00	100	本期借款增加所致
分配股利、利润或 偿付利息支付的 现金	101,486,543.74	32,360,716.57	214	本期支付利息分红等增加所致
支付其他与筹资 活动有关的现金	400,000.00	3,690,000.00	-89	本期支付筹资手续费减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用

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3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用

承诺背景 与再融资 相关的承 诺	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间 及期限	是 否 有 履 行 期 限	是 否 及 时 严 格 履 行	如未能及时履行应说明 未完成履行的具体原因	如未能及时履 行应说明下一 步计划
	解决同业 竞争	北京能源 投资（集 团）有限 公司	承诺避 免、消除 与上市公 司之间的 同业竞争	2006 年6 月承诺， 期限为长 期	否	是	-	-
	解决关联 交易	北京能源 投资（集 团）有限 公司	承诺减 少、规范 与上市公 司之间的 关联交易	2006 年6 月承诺， 期限为长 期	否	是	-	-

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年 同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

京能置业股份有限公司 法定代表人:徐京付 2013 年10 月29 日

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四、 附录

4.1

合并资产负债表 2013 年9 月30 日

编制单位: 京能置业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	939,435,786.99	300,770,551.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	525,030.56	525,030.56
预付款项	83,878,374.96	83,778,374.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	14,112,067.81	11,010,295.62
买入返售金融资产
存货	4,156,290,487.18	4,139,089,282.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		28,609,353.96
流动资产合计	5,194,241,747.50	4,563,782,888.69
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	10,333,400.00	10,333,400.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	299,427,056.17	299,427,056.17
投资性房地产	6,724,864.67	6,724,864.67
固定资产	17,501,711.27	18,118,909.91
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	408,811.76	80,960.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	31,232,146.05	31,232,146.05
其他非流动资产

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非流动资产合计	365,627,989.92	365,917,337.09
资产总计	5,559,869,737.42	4,929,700,225.78
流动负债：
短期借款	380,000,000.00	430,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	224,930,241.89	175,227,602.15
预收款项	1,337,660,332.66	524,251,107.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	10,209,489.19	11,887,138.65
应交税费	282,918,720.11	373,943,909.55
应付利息	8,561,538.75	8,561,538.75
应付股利	114,268,515.34	112,750,712.83
其他应付款	366,908,692.84	421,292,496.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		300,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	2,725,457,530.78	2,357,914,506.36
非流动负债：
长期借款	1,003,050,000.00	803,050,000.00
应付债券
长期应付款	33,397,525.75	46,572,107.15
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	1,683,350.00	1,683,350.00
其他非流动负债
非流动负债合计	1,038,130,875.75	851,305,457.15
负债合计	3,763,588,406.53	3,209,219,963.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	452,880,000.00	452,880,000.00
资本公积	149,813,004.98	149,813,004.98
减：库存股
专项储备
盈余公积	28,593,825.26	28,593,825.26
一般风险准备
未分配利润	645,149,241.59	607,886,381.32
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,276,436,071.83	1,239,173,211.56

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少数股东权益	519,845,259.06	481,307,050.71
所有者权益合计	1,796,281,330.89	1,720,480,262.27
负债和所有者权益总计	5,559,869,737.42	4,929,700,225.78

公司法定代表人: 徐京付 主管会计工作负责人:姜爱芸 会计机构负责人:高京兰

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母公司资产负债表 2013 年9 月30 日

编制单位: 京能置业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	10,792,885.24	111,396,540.19
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利	38,629,660.20	9,117,233.51
其他应收款	1,051,873,582.11	1,107,709,199.80
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,101,296,127.55	1,228,222,973.50
非流动资产：
可供出售金融资产	10,333,400.00	10,333,400.00
持有至到期投资	400,000,000.00	400,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	636,551,419.95	636,551,419.95
投资性房地产
固定资产	185,227.87	238,980.15
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	352,443.00	9,324.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	4,122,977.61	4,122,977.61
其他非流动资产
非流动资产合计	1,051,545,468.43	1,051,256,101.71
资产总计	2,152,841,595.98	2,279,479,075.21
流动负债：
短期借款		50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬	3,846,560.02	3,607,789.73

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应交税费	1,057,365.42	1,572,628.25
应付利息	4,974,038.75	4,974,038.75
应付股利	17,166,508.74	6,889,011.29
其他应付款	1,484,164,318.96	1,595,364,489.21
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,511,208,791.89	1,662,407,957.23
非流动负债：
长期借款	3,050,000.00	3,050,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	1,683,350.00	1,683,350.00
其他非流动负债
非流动负债合计	4,733,350.00	4,733,350.00
负债合计	1,515,942,141.89	1,667,141,307.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	452,880,000.00	452,880,000.00
资本公积	86,651,295.57	86,651,295.57
减：库存股
专项储备
盈余公积	28,593,825.26	28,593,825.26
一般风险准备
未分配利润	68,774,333.26	44,212,647.15
所有者权益（或股东权益）合计	636,899,454.09	612,337,767.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,152,841,595.98	2,279,479,075.21

公司法定代表人: 徐京付 主管会计工作负责人:姜爱芸 会计机构负责人:高京兰

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4.2

合并利润表

编制单位: 京能置业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	190,527,573.00	163,189,228.10	482,398,037.00	543,455,589.27
其中：营业收入	190,527,573.00	163,189,228.10	482,398,037.00	543,455,589.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金 收入
二、营业总成本	161,246,899.97	109,483,559.23	351,610,131.89	367,197,299.04
其中：营业成本	139,507,757.58	66,082,649.66	273,202,584.42	242,885,114.61
利息支出
手续费及佣金 支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同 准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 加	10,698,968.09	35,295,997.62	47,816,561.92	103,089,711.37
销售费用	4,752,841.56	3,587,106.88	12,143,034.41	8,314,511.57
管理费用	5,722,134.74	3,606,653.23	13,959,555.64	10,196,816.15
财务费用	565,198.00	911,151.84	4,488,395.50	2,711,145.34
资产减值损失
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失 以“－”号填列）				-277,247.81
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益				-277,247.81
汇兑收益（损失 以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	29,280,673.03	53,705,668.87	130,787,905.11	175,981,042.42
加：营业外收入			28,710.00
减：营业外支出	210,623.44	160,774.72	333,304.93	200,774.72
其中：非流动资产 处置损失

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四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	29,070,049.59	53,544,894.15	130,483,310.18	175,780,267.70
减：所得税费用	3,070,343.54	16,938,061.15	32,038,241.56	49,882,481.21
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	25,999,706.05	36,606,833.00	98,445,068.62	125,897,786.49
归属于母公司所有者 的净利润	16,047,611.16	21,273,338.82	59,906,860.27	74,601,044.01
少数股东损益	9,952,094.89	15,333,494.18	38,538,208.35	51,296,742.48
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.03	0.05	0.13	0.16
（二）稀释每股收益			0.13	0.16
七、其他综合收益
八、综合收益总额	25,999,706.05	36,606,833.00	98,445,068.62	125,897,786.49
归属于母公司所有者 的综合收益总额	16,047,611.16	21,273,338.82	59,906,860.27	74,601,044.01
归属于少数股东的综 合收益总额	9,952,094.89	15,333,494.18	38,538,208.35	51,296,742.48

公司法定代表人: 徐京付 主管会计工作负责人:姜爱芸 会计机构负责人:高京兰

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京能置业股份有限公司2013 年第三季度报告

600791

母公司利润表

编制单位: 京能置业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加			1,132,444.44
销售费用
管理费用	1,549,909.14	1,027,194.24	5,777,983.65	3,713,924.50
财务费用	599,685.14	950,588.94	4,613,091.81	2,890,817.43
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）			58,851,882.42	-277,247.81
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	-2,149,594.28	-1,977,783.18	47,328,362.52	-6,881,989.74
加：营业外收入
减：营业外支出			122,676.41
其中：非流动资产处置 损失
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	-2,149,594.28	-1,977,783.18	47,205,686.11	-6,881,989.74
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-2,149,594.28	-1,977,783.18	47,205,686.11	-6,881,989.74
五、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1042	-0.0044	0.1042	-0.0152
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	-2,149,594.28	-1,977,783.18	47,205,686.11	-6,881,989.74

公司法定代表人: 徐京付 主管会计工作负责人:姜爱芸 会计机构负责人:高京兰

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4.3

合并现金流量表 2013 年1—9 月

编制单位: 京能置业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,294,695,356.18	274,755,171.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	9,168,697.43	119,986,805.40
经营活动现金流入小计	1,303,864,053.61	394,741,976.69
购买商品、接受劳务支付的现金	132,683,276.83	745,112,705.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	12,949,501.69	11,149,728.10
支付的各项税费	159,761,988.44	134,893,097.88
支付其他与经营活动有关的现金	107,565,917.04	109,709,106.04
经营活动现金流出小计	412,960,684.00	1,000,864,637.70
经营活动产生的现金流量净额	890,903,369.61	-606,122,661.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	351,590.40	323,512.00
投资支付的现金		2,456,600.00
质押贷款净增加额

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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	351,590.40	2,780,112.00
投资活动产生的现金流量净额	-351,590.40	-2,780,112.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		39,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		39,200,000.00
取得借款收到的现金	300,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	189,200,000.00
偿还债务支付的现金	450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,486,543.74	32,360,716.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	400,000.00	3,690,000.00
筹资活动现金流出小计	551,886,543.74	36,050,716.57
筹资活动产生的现金流量净额	-251,886,543.74	153,149,283.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	638,665,235.47	-455,753,489.58
加：期初现金及现金等价物余额	300,770,551.52	593,514,227.84
六、期末现金及现金等价物余额	939,435,786.99	137,760,738.26

公司法定代表人: 徐京付 主管会计工作负责人:姜爱芸 会计机构负责人:高京兰

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母公司现金流量表 2013 年1—9 月

编制单位: 京能置业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	172,448,626.48	562,396,430.18
经营活动现金流入小计	172,448,626.48	562,396,430.18
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	2,423,663.71	650,595.05
支付的各项税费	2,596,806.30	981,214.22
支付其他与经营活动有关的现金	221,626,268.51	612,885,828.05
经营活动现金流出小计	226,646,738.52	614,517,637.32
经营活动产生的现金流量净额	-54,198,112.04	-52,121,207.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	20,222,222.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		10,674,138.70
投资活动现金流入小计	20,222,222.22	10,674,138.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金
投资支付的现金		443,256,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		443,256,600.00
投资活动产生的现金流量净额	20,222,222.22	-432,582,461.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,627,765.46	7,700,883.24
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	66,627,765.46	7,700,883.24
筹资活动产生的现金流量净额	-66,627,765.46	42,299,116.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-100,603,655.28	-442,404,551.68

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京能置业股份有限公司2013 年第三季度报告

600791

加：期初现金及现金等价物余额	111,396,540.19	503,715,961.79
六、期末现金及现金等价物余额	10,792,884.91	61,311,410.11

公司法定代表人: 徐京付 主管会计工作负责人:姜爱芸 会计机构负责人:高京兰

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