BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Interim / Quarterly Report • May 20, 2024

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032

KEMERALTI VD	DÖNEM TİPİ	Yılı	2024
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	1. Dönem

Onay Zamanı : 20.05.2024 - 09:55:05

Vergi Kimlik Numarası	1350026894
E-Posta Adresi	info@balatacilar.com
Ticaret Sicil No	513-K-4209 K.PA	İrtibat Tel No	232	4464649
Soyadı (Unvanı)	BALATACILAR BALATACILIK
Adı (Unvanın Devamı)	SAN. VE TİC. A.Ş
Ticari Bilanço Karı				0,00
Üretim faaliyetinden elde edilen kazanç				0,00
İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç				0,00
Ticari Bilanço Zararı				1.780.370,05
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler				0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider				500.481,75
	ZARAR		KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler		0,00
Kar ve İlaveler Toplamı				500.481,75
Zarar ve İndirimler Toplamı		1.780.370,05
Zarar		1.279.888,30
Kar				0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları		0,00
İndirime Esas Tutar				0,00
Toplam				0,00

Dönem Zararı	1.279.888,30
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı	0,00
KVK 32. Madde kapsamında %30 oranında vergi hesaplaması yapacak mükellef misiniz ?	Hayır
KVK'nın 32/6 Mad. kapsamında en az %20 oranında ve ilk defa halka arz edilen bir şirket misiniz?	Hayır
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı	0
KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı	0
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı	0
G.V.K. 113. Mad Kapsamında Elde Edilen Hasılat	0,00
G.V.K. 113. Mad Kapsamında Vergiye Tabi Matrah	0,00
Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı	0,00
VERGİ BİLDİRİMİ
Geçici Vergi Matrahı	0,00
Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı (KVK 33.Mad.göre Tevsik	0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler (Beyanname Tarihi İtibariyle Tevsik Edilemeyenler)	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	0,00
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeni ile Tecil Edilen Geçici Kurumlar	0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00

Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı

Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi 0,00

Damga Vergisi

0,00

Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço

Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI
Faaliyet Kodu	Brüt Satış Tutarı
239903	2.056.436,87
Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef
Vergi Kimlik Numarası 1350026894	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 65011349470
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
BALATACILAR BALATACILIK SAN. VE TİC. A.Ş	BOZYİĞİT ALİ PENAH
Ticaret Sicil No 513-K-4209 K.PA	Tic. Sic. No/Oda Sic. No 3462
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
info@balatacilar.com	alipenahbozyigit@gmail.com
İrtibat Tel No 232 4464649	İrtibat Tel No 232 4898602

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) Soyadı, Adı (Unvanı)			65011349470
BOZYİĞİT		ALİ PENAH
Oda Sicil No E-Posta Adresi	3462
alipenahbozyigit@gmail.com İrtibat Tel No	232	4898602

EKLER

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL )
Açıklama	Cari Dönem (2024)
A. Brüt Satışlar	2.056.436,87
. 1. Yurtiçi Satışlar	2.049.689,09
. 2. Yurtdışı Satışlar	0,00
. 3. Diğer Gelirler	6.747,78
B. Satış İndirimleri (-)	33.676,16
. 1. Satıştan İadeler (-)	32.316,16
. 2. Satış İskontoları (-)	1.360,00
. 3. Diğer İndirimler (-)	0,00
C.Net Satışlar	2.022.760,71
D. Satışların Maliyeti (-)	1.719.166,41
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	1.719.166,41
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0,00
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
Brüt Satış Karı veya Zararı	303.594,30
E. Faaliyet Giderleri (-)	1.738.791,94
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	181.661,85
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.557.130,09
Faaliyet Karı veya Zararı	-1.435.197,64
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	193.146,97
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00
. 2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00
. 3. Faiz Gelirleri	0,00
. 4. Komisyon Gelirleri	0,00
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
. 7. Kambiyo Karları	193.146,97
. 8. Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
. 9. Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	30.408,09
. 1. Komisyon Giderleri (-)	0,00
. 2. Karşılık Giderleri (-)	0,00
. 3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
. 4. Kambiyo Zararları (-)	30.408,09
. 5. Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
. 6. Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)	0,00
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
H. Finansman Giderleri (-)	12.365,23
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	12.365,23

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL )
Açıklama	Cari Dönem
	(2024)
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00
Olağan Kar veya Zarar	-1.284.823,99
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	4.935,69
. 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	4.935,69
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	500.481,75
. 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	500.481,75
Dönem Karı veya Zararı	-1.780.370,05
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)	0,00
Dönem Net Karı veya Zararı	-1.780.370,05

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER
Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)		500.481,7500
TOPLAM		500.481,7500

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler

529 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında daha önce verdiğim bildirim/beyannamede yer alan bilgiler geçerlidir.