Avicopter Plc. — Interim / Quarterly Report 2014

Apr 24, 2014

哈飞航空工业股份有限公司

600038

2014 年第一季度报告

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哈飞航空工业股份有限公司 2014 年第一季度报告

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目录

一、 重要提示 ............................................................................................................................... 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 4 三、 重要事项 ............................................................................................................................... 7 四、 附录 ....................................................................................................................................... 8

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哈飞航空工业股份有限公司 2014 年第一季度报告

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

1.3
公司负责人姓名	郭殿满
主管会计工作负责人姓名	郭念
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	郑庆友

公司负责人郭殿满、主管会计工作负责人郭念及会计机构负责人（会计主管人员）郑庆友保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

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哈飞航空工业股份有限公司 2014 年第一季度报告

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二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.1主要财务数据		单位:元	单位:元	币种:人民币
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上 年度末增减(%)
		调整后	调整前
总资产	19,887,284,807.87	20,730,110,890.27	5,360,531,927.15	-4.07
归属于上市公司股 东的净资产	5,957,883,694.89	5,892,068,698.66	1,613,289,657.07	1.12
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前
经营活动产生的现 金流量净额	-684,808,362.76	-194,154,163.92	-329,326,337.64	-252.71
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前
营业收入	2,497,440,075.25	2,063,719,494.91	366,355,671.87	21.02
归属于上市公司股 东的净利润	58,697,249.13	50,607,782.45	14,828,577.81	15.98
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	52,820,434.49	44,531,506.50	14,570,015.38	18.61
加权平均净资产收 益率（％）	0.9907	1.0960	0.9240	减少0.1053个百 分点
基本每股收益（元/ 股）	0.0996	0.1041	0.0440	-4.32
稀释每股收益（元/ 股）	0.0996	0.1041	0.0440	-4.32

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
	单位：元 币种:人民币
项目	本期金额 （1－3月）
非流动资产处置损益	173,705.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	7,633,426.47
所得税影响额	-1,930,317.55
合计	5,876,814.64

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表	2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数	23,218
前十名股东持股情况

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股东名称	股东性质	持股 比例 (%)	持股总数	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结的股份数 量
哈尔滨航空工业（集 团）有限公司	国有法人	28.65	168,856,523	0	无
中航直升机有限责任 公司	国有法人	18.78	110,726,172	110,726,172	无
哈尔滨飞机工业集团 有限责任公司	国有法人	8.15	48,070,786	48,070,786	无
中国航空科技工业股 份有限公司	国有法人	6.45	38,029,758	38,029,758	无
中国建银投资有限责 任公司	国有法人	5.13	30,266,717	0	无
工银瑞信基金－工商 银行－工银瑞信定向 增发保本分级5 号结 构化资产管理计划	境内非国有法人	1.91	11,240,000	11,240,000	无
全国社保基金一零八 组合	境内非国有法人	1.53	8,999,960	5,500,000	无
中国银河投资管理有 限公司	国有法人	1.12	6,600,000	6,600,000	无
渤海证券－工商银行 －渤海分级定增宝1 号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.10	6,469,000	6,469,000	无
交通银行－博时新兴 成长股票型证券投资 基金	境内非国有法人	0.93	5,500,000	5,500,000	无
华安基金－光大银行 －中海信托－中海－ 哈飞股份（商裕三期） 集合资金信托	国有法人	0.93	5,500,000	5,500,000	无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条 件流通股的数量		股份种类及数量
哈尔滨航空工业（集团）有限公司		168,856,523		人民币普通股
中国建银投资有限责任公司		30,266,717		人民币普通股
南方证券有限公司		4,414,235		人民币普通股
中国农业银行股份有限公司上海市分行		3,843,358		人民币普通股
全国社保基金一零八组合		3,499,960		人民币普通股
渤海证券－建行－滨海1 号民生价值集 合资产管理计划		2,435,000		人民币普通股
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利 中国A 股基金		1,642,428		人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－东方精选 混合型开放式证券投资基金		1,599,950		人民币普通股
吴庆华		1,359,900		人民币普通股

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楼晓楼	1,351,202	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航空科技工业股份有限公司为哈尔滨航空工业（集 团）有限公司之控股股东，中航直升机有限责任公司、哈 尔滨飞机工业集团有限责任公司与中国航空科技工业股 份有限公司签署《一致行动协议》，保证与中国航空科技 工业股份有限公司行动保持一致。

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三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

• 1.应收票据、应收账款期末数比年初数减少，主要是本期应收票据到期收回，货款收回。

• 2.其他流动资产期末数比年初数增加 67.26%，主要是期末待抵扣增值税进项税较多。

• 3.固定资产清理期末数比年初数增加 288.10%，主要是设备正常报废。

• 4.预收账款期末数比年初数减少 46.88%，主要是按合同生产进度确认收入。

• 5.其他应付款、专项应付款期末数比年初数增加，主要是往来款增加，本期收到基建、科研专 项经费拨款增加。

• 6.营业税金及附加本期数比上年同期数减少 68.85%，主要是本期相关服务收入减少。

• 7.销售费用本期数比上年同期数增加 51.15%，主要是本期运输费及培训费增加。

• 8.财务费用本期数比上年同期数减少 118.21%，主要是利息收入增加。

• 9.资产减值损失本期数比上年同期数减少 156.03%，主要是收回欠款，坏账损失减少。

• 10.投资收益本期数比上年同期数减少 707.82%，主要是哈尔滨安博威飞机工业有限公司本期亏 损增加。

• 11.营业外支出本期数比上年同期数减少 91.27%，主要是本期固定资产处置损失等减少。 12.收到其他与经营活动有关的现金本期数比上年同期数增加 334.03%，主要是本期收到银行退 回的保函保证金增加。

• 13.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期数比上年同期数减少 81.66%， 主要是本期处置固定资产收入减少。

• 14.支付其他与投资活动有关的现金本期数比上年同期数减少 60.97%，主要是本期定期存款较上 年同期减少。

• 15.取得借款收到的现金本期比上年同期数增加 135.85%，主要是本期借款增加。

• 16.收到其他与筹资活动有关的现金本期数比上年同期数增加 333.58%，主要是本期收到银行承 兑汇票保证金增加。 17.支付其他与筹资活动有关的现金本期数比上年同期数增加较大，主要是本期支付银行承兑汇 票保证金增加。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况详见公司于 2013 年 2 月 18 日在上海证券交易所网 站及《中国证券报》、《证券时报》披露《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》。相关承诺 履行情况公司将根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号》及中国证券监督管 理委员会黑龙江监管局《关于进一步做好上市公司及承诺相关方承诺及履行工作的通知》的要 求，及时披露进展情况。

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明

□适用 √不适用

7

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8

四、 附录

合并资产负债表 2014 年 3 月 31 日

编制单位:哈飞航空工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	3,297,163,139.65	4,106,387,455.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	47,949,119.38	70,131,066.59
应收账款	777,067,175.54	1,239,948,071.62
预付款项	905,636,232.65	731,876,783.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	33,606,038.75	29,177,249.02
买入返售金融资产
存货	11,023,070,258.01	10,767,291,526.02
一年内到期的非流动资 产
其他流动资产	64,748,120.71	38,709,982.96
流动资产合计	16,149,240,084.69	16,983,522,135.06
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	256,455,917.49	257,901,356.94
投资性房地产
固定资产	2,313,095,707.40	2,381,177,722.84

9

在建工程	557,463,034.61	492,576,658.85
工程物资	4,814,209.30	4,370,310.53
固定资产清理	147,417.39	37,984.28
生产性生物资产
油气资产
无形资产	563,621,587.82	568,791,049.07
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,161,673.39	1,659,533.38
递延所得税资产	41,285,175.78	40,074,139.32
其他非流动资产
非流动资产合计	3,738,044,723.18	3,746,588,755.21
资产总计	19,887,284,807.87	20,730,110,890.27
流动负债：
短期借款	595,000,000.00	495,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	2,300,983,219.87	2,663,554,633.81
应付账款	6,938,878,993.11	6,143,594,714.45
预收款项	2,225,860,462.11	4,189,971,038.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	21,963,322.04	22,959,915.54
应交税费	20,414,171.04	34,691,186.60
应付利息
应付股利
其他应付款	904,478,235.54	398,515,663.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负 债
其他流动负债	195,900,516.23	186,248,043.95

10

流动负债合计	13,203,478,919.94	14,134,535,195.94
非流动负债：
长期借款	151,500,000.00	151,500,000.00
应付债券
长期应付款	287,406,105.30	341,599,482.21
专项应付款	114,884,628.48	58,952,949.24
预计负债	79,625,814.54	58,594,865.19
递延所得税负债
其他非流动负债	78,162,500.00	78,250,000.00
非流动负债合计	711,579,048.32	688,897,296.64
负债合计	13,915,057,968.26	14,823,432,492.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	589,476,716.00	589,476,716.00
资本公积	4,232,719,717.30	4,232,719,717.30
减：库存股
专项储备	56,891,975.16	49,774,228.06
盈余公积	288,268,014.58	288,268,014.58
一般风险准备
未分配利润	790,527,271.85	731,830,022.72
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权 益合计	5,957,883,694.89	5,892,068,698.66
少数股东权益	14,343,144.72	14,609,699.03
所有者权益合计	5,972,226,839.61	5,906,678,397.69
负债和所有者权益总 计	19,887,284,807.87	20,730,110,890.27

法定代表人：郭殿满 主管会计工作负责人：郭念 会计机构负责人：郑庆友

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:哈飞航空工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,472,598,085.42	1,420,816,016.16
交易性金融资产
应收票据	105,027,626.42	150,247,626.42

11

应收账款	496,271,185.31	479,012,157.33
预付款项	101,381,368.72	134,386,544.71
应收利息
应收股利
其他应收款	5,711,180.91	5,924,662.48
存货	4,558,469,331.77	3,764,353,415.06
一年内到期的非流动资 产
其他流动资产	50,269,249.47	25,433,211.27
流动资产合计	6,789,728,028.02	5,980,173,633.43
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,507,979,545.78	2,509,424,985.23
投资性房地产
固定资产	802,243,802.58	818,657,278.84
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	100,032,688.47	100,735,494.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	21,401,614.17	21,341,128.07
其他非流动资产
非流动资产合计	3,431,657,651.00	3,450,158,886.37
资产总计	10,221,385,679.02	9,430,332,519.80
流动负债：
短期借款	200,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	380,145,800.00	485,710,102.00
应付账款	2,193,658,634.62	1,454,035,940.45
预收款项	1,385,168,463.59	1,470,777,987.88

12

应付职工薪酬	4,733,662.01	4,914,964.24
应交税费	7,932,725.68	17,046,249.89
应付利息
应付股利
其他应付款	21,603,739.68	2,229,988.02
一年内到期的非流动负 债
其他流动负债	195,900,516.23	186,248,043.95
流动负债合计	4,389,143,541.81	3,620,963,276.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	4,389,143,541.81	3,620,963,276.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	589,476,716.00	589,476,716.00
资本公积	4,505,545,032.27	4,505,545,032.27
减：库存股
专项储备	19,846,813.01	17,539,480.01
盈余公积	168,904,317.68	168,904,317.68
一般风险准备
未分配利润	548,469,258.25	527,903,697.41
所有者权益（或股东权益） 合计	5,832,242,137.21	5,809,369,243.37
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	10,221,385,679.02	9,430,332,519.80

法定代表人：郭殿满 主管会计工作负责人：郭念 会计机构负责人：郑庆友

合并利润表

— 2014 年 1 3 月

单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额

13

一、营业总收入	2,497,440,075.25	2,063,719,494.91
其中：营业收入	2,497,440,075.25	2,063,719,494.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,430,818,650.24	2,006,818,672.54
其中：营业成本	2,252,458,226.98	1,857,862,017.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	612,280.12	1,965,414.15
销售费用	24,186,875.68	16,001,762.79
管理费用	164,482,609.44	131,475,079.30
财务费用	-642,688.96	3,529,001.85
资产减值损失	-10,278,653.02	-4,014,603.53
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 列）	-1,445,439.45	-178,930.15
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-1,445,439.45	-178,930.15
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,175,985.56	56,721,892.22
加：营业外收入	7,836,921.60	8,396,871.93
减：营业外支出	29,789.41	341,060.55
其中：非流动资产处置损失		81,773.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	72,983,117.75	64,777,703.60
减：所得税费用	14,552,422.93	14,685,745.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,430,694.82	50,091,958.00
归属于母公司所有者的净利润	58,697,249.13	50,607,782.45

14

少数股东损益	-266,554.31	-515,824.45
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0996	0.1041
（二）稀释每股收益	0.0996	0.1041
七、其他综合收益
八、综合收益总额	58,430,694.82	50,091,958.00
归属于母公司所有者的综合收益 总额	58,697,249.13	50,607,782.45
归属于少数股东的综合收益总额	-266,554.31	-515,824.45

法定代表人：郭殿满 主管会计工作负责人：郭念 会计机构负责人：郑庆友

母公司利润表

— 2014 年 1 3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	555,878,775.35	366,355,671.87
减：营业成本	483,698,990.38	300,265,799.69
营业税金及附加	20,899.08	16,098.67
销售费用	20,652,975.50	12,472,653.27
管理费用	30,899,531.68	41,014,671.95
财务费用	-4,545,517.92	285,707.83
资产减值损失	403,240.69	-6,068,991.83
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 填列）	-1,445,439.45	-178,930.15
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-1,445,439.45	-178,930.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,303,216.49	18,190,802.14
加：营业外收入	237,664.35	304,191.10
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	23,540,880.84	18,494,993.24
减：所得税费用	2,975,320.00	3,085,865.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,565,560.84	15,409,127.71
五、每股收益：

15

（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	20,565,560.84	15,409,127.71
法定代表人：郭殿满 主管会计工作负责人：郭念 会计机构负责人：郑庆友

合并现金流量表 — 2014 年 1 3 月

单位:元 币种:人民币

	合并现金流量表 2014年1—3月	单位:元 币种:人民币
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流 量：
销售商品、提供劳务收 到的现金	1,416,666,643.83	1,843,233,386.31
客户存款和同业存放款 项净增加额
向中央银行借款净增加 额
向其他金融机构拆入资 金净增加额
收到原保险合同保费取 得的现金
收到再保险业务现金净 额
保户储金及投资款净增 加额
处置交易性金融资产净 增加额
收取利息、手续费及佣 金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,322,099.20
收到其他与经营活动有 关的现金	215,480,783.33	49,646,046.85
经营活动现金流入小 计	1,633,469,526.36	1,892,879,433.16

16

购买商品、接受劳务支 付的现金	1,865,331,567.63	1,707,982,350.49
客户贷款及垫款净增加 额
存放中央银行和同业款 项净增加额
支付原保险合同赔付款 项的现金
支付利息、手续费及佣 金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工 支付的现金	344,410,046.77	281,951,994.55
支付的各项税费	46,177,613.55	38,081,532.99
支付其他与经营活动有 关的现金	62,358,661.17	59,017,719.05
经营活动现金流出小 计	2,318,277,889.12	2,087,033,597.08
经营活动产生的现 金流量净额	-684,808,362.76	-194,154,163.92
二、投资活动产生的现金流 量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现 金
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回的现 金净额	11,482.61	62,600.00
处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有 关的现金	74,640.83
投资活动现金流入小 计	86,123.44	62,600.00
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的现	85,081,180.09	68,839,377.31

17

金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有 关的现金	200,515,634.30	513,719,367.17
投资活动现金流出小 计	285,596,814.39	582,558,744.48
投资活动产生的现 金流量净额	-285,510,690.95	-582,496,144.48
三、筹资活动产生的现金流 量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	250,000,000.00	106,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有 关的现金	364,277,649.56	84,016,469.72
筹资活动现金流入小 计	614,277,649.56	190,016,469.72
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	115,650,000.00
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	8,565,034.17	7,880,506.23
其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有 关的现金	346,937,050.33	812,857.37
筹资活动现金流出小 计	505,502,084.50	124,343,363.60
筹资活动产生的现 金流量净额	108,775,565.06	65,673,106.12
四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响
五、现金及现金等价物净增 加额	-861,543,488.65	-710,977,202.28

18

加：期初现金及现金等 价物余额	2,957,624,185.74	2,354,027,690.24
六、期末现金及现金等价物 余额	2,096,080,697.09	1,643,050,487.96

法定代表人：郭殿满 主管会计工作负责人：郭念 会计机构负责人：郑庆友

母公司现金流量表

— 2014 年 1 3 月

单位:元 币种:人民币

	母公司现金流量表 2014年1—3月	单位:元 币种:人民币
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流 量：
销售商品、提供劳务收 到的现金	431,634,996.37	583,747,294.47
收到的税费返还	1,322,099.20
收到其他与经营活动有 关的现金	154,070,560.01	4,086,490.82
经营活动现金流入小 计	587,027,655.58	587,833,785.29
购买商品、接受劳务支 付的现金	435,288,435.90	823,758,216.65
支付给职工以及为职工 支付的现金	118,883,365.81	86,006,040.35
支付的各项税费	13,555,770.66	1,290,390.72
支付其他与经营活动有 关的现金	12,500,242.99	6,105,475.21
经营活动现金流出小 计	580,227,815.36	917,160,122.93
经营活动产生的现 金流量净额	6,799,840.22	-329,326,337.64
二、投资活动产生的现金流 量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现 金
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回的现	6,000.00	12,600.00

19

金净额
处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有 关的现金
投资活动现金流入小 计	6,000.00	12,600.00
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的现 金	5,161,595.34	2,658,646.40
投资支付的现金
取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有 关的现金
投资活动现金流出小 计	5,161,595.34	2,658,646.40
投资活动产生的现 金流量净额	-5,155,595.34	-2,646,046.40
三、筹资活动产生的现金流 量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有 关的现金
筹资活动现金流入小 计	200,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金
支付其他与筹资活动有 关的现金	26,492.19
筹资活动现金流出小 计	26,492.19
筹资活动产生的现	199,973,507.81

20

金流量净额
四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响
五、现金及现金等价物净增 加额	201,617,752.69	-331,972,384.04
加：期初现金及现金等 价物余额	1,231,764,168.88	568,336,795.52
六、期末现金及现金等价物 余额	1,433,381,921.57	236,364,411.48

法定代表人：郭殿满 主管会计工作负责人：郭念 会计机构负责人：郑庆友

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