AUTEK CHINA INC — Capital/Financing Update 2021

May 7, 2021

股票简称：欧普康视 证券代码：300595 编号： 2021-041

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欧普康视科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告

二〇二一年五月

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一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 219,628.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	使用募集资金投入
1	接触镜和配套产品产业化项目	41,760.00	41,760.00
2	社区化眼视光服务终端建设项目	177,868.00	177,868.00
合计		219,628.00	219,628.00

在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进 度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予 以置换。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金 额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额， 按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺 序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、本次募集资金投资项目的基本情况

（一）接触镜和配套产品产业化项目

1 、项目基本情况

本项目拟在合肥市高新技术产业开发区生物医药产业园内进行建设，总投资 额为41,760.00万元，项目建设期为24个月。通过引进国际一流的视光学产品智能 化生产设备，配套国内先进、高效的生产及检验、检测设备，新建厂房等生产及 辅助生产设施，采用先进成熟的生产工艺，形成完整的产品生产体系。本项目完 成后，欧普康视生产能力将进一步扩大，巩固在硬性接触镜领域的领先地位。

2 、项目的必要性

（1）贯彻实施国家产业政策，提升行业整体技术水平

近年来，我国出台了一系列医疗器械行业改革法律法规和产业政策，为医疗 器械行业设置了中长期发展目标，有利于医疗器械行业长远、持续、健康地发展。

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2018 年 8 月，教育部等八部门发布《综合防控儿童青少年近视实施方案》，切实 加强新时代儿童青少年近视防控工作，提出了到 2030 年中国 6 岁儿童近视率控 制在 3%左右的目标，明确了家庭、学校、医疗卫生机构、学生、有关部门的行 动方案。

公司自成立以来，不断加强自身研发体系建设，不断提高创新能力和研发水 平。经过多年的技术创新和发展，公司积累了丰富的产品开发和生产经验，已开 发多个具有独立知识产权的眼视光产品。目前已是中国国家药监局批准的角膜塑 形镜和 RGPCL 生产及经销机构，同时取得角膜塑形镜和 RGPCL 产品注册证的 机构。本项目的实施，将有利于贯彻实施国家产业政策，提升我国角膜塑形领域 整体技术，一方面对增强国际竞争能力，拓展国际市场有积极的促进作用，另一 方面对推动我国青少年近视防控事业的发展，保障青少年身心健康做出应有贡献。

（2）提升公司产能，更好地满足市场需求

我国眼科疾病发病率高，患者基数大，严重影响国民生活质量。随着国民收 入增长和支付能力提升，国民健康意识不断提高，对眼科医疗器械的需求也不断 增加。受益于优秀的产品功效，近年来公司产品的市场认可度越来越高，产品订 单日益增多。在我国屈光不正人群比例不断提升、低龄化程度不断加深及公司技 术水平不断提升的背景下，预计角膜接触镜市场需求将会稳步增长，公司产品销 量预计在未来几年将保持较高的增长速度，现有场地、人员和设施所达到的产能 将无法满足市场对公司产品的需求。本项目的实施将有效扩大公司产品产能，有 利于满足日益增长的市场需求，提升公司的灵活性及综合能力，为公司的进一步 发展奠定基础。

（3）提升公司综合实力，实现企业可持续发展

目前，国内获批生产的角膜塑形镜厂家有三家，包括欧普康视、爱博诺德和 中国台湾亨泰，国外厂家包括美国欧几里德、C&E、ParagonVision、日本阿迩发、 韩国露晰得、荷兰Procornea 等六家。随着角膜塑形镜行业竞争日益激烈，公司 未来如何巩固行业竞争地位，实现可持续发展成为当前亟需解决的问题。本项目 在现有产品系列的基础上，有助于扩大生产规模、优化产品结构、提高产品的技 术含量和附加值，同时有利于深挖消费者需求，提升公司综合实力，实现企业可 持续增长。

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3 、项目的可行性

（1）项目产品具有良好市场前景

随着移动手机、电脑等电子产品的普及，我国国民阅读电子屏幕平均时长逐 步提升且大多数人用眼习惯不良。因此，我国屈光不正人群比例不断提升、低龄 化程度不断加深等问题日益突出，视力矫正市场前景广阔。角膜塑形镜能够有效 控制并矫正屈光不正，同时相对于软性隐形眼镜而言，具有很高的透氧性，能够 大大减少眼部并发症。角膜塑形镜作为世界卫生组织推荐的可行性较高的近视控 制与矫正手段，在青少年的视力控制及矫正上拥有安全、有效、可逆、美观等诸 多优势。此外，随着国民支付能力提升，国民健康意识不断提高，矫正近视的欲 望更加强烈，角膜塑形镜等视光产品有较大的市场需求。

（2）优秀的人才储备为项目实施提供强大的人力支撑

经过多年发展，公司形成了一支专业配置完备、年龄结构合理、工作经验丰 富、创新意识较强的技术研发、技术培训和销售团队，专业涵盖光学专业、机械 专业、电子专业、计算机专业、化学/化工专业、医学专业、药学专业、工商管 理等多个专业学科，年龄结构以中青年为主，年富力强，富于创新精神。优秀的 人才储备为公司实施本项目提供强大的人才支撑。

（3）优秀的研发能力与先进生产技术为项目实施提供强大的技术支撑

公司历来高度重视研发，“创新领航”是公司发展纲领之一，经过多年发展， 公司已建立完善的研发创新体系。公司拥有一系列与硬性角膜接触镜研发和生产 相关以及配套眼视光相关技术的完全自主知识产权，已取得了角膜塑形镜、硬性 角膜接触镜、硬镜接触镜护理液及试纸类产品注册证。公司经过多年经营，积累 了大量的产品临床使用经验和数据，为公司不断进行技术研发、产品创新和工艺 提升提供了市场化导向支持和方向引领，优秀的研发能力与先进生产技术能够为 本项目的实施提供强大的技术支撑。

（4）现有营销网络和售后服务体系为项目产品销售提供保证

公司经过多年的经营和市场开拓，已在国内部分省份建立了完善的产品营销 网络和售后服务体系。仅 2020 年，公司新增的合作终端近 200 多家，目前已建 立合作关系的终端总数超过 1,100 家。公司的营销人员务实、敬业，产品配送及 时、到位，深受全国各地用户的好评。公司始终秉承“安全第一、专业服务”的经

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营理念，建立并不断完善公司独有的技术服务体系，充分发挥本土服务优势，安 排经验丰富的技术人员赴现场进行技术指导并通过电话、网络、视频等各种渠道 提供即时的技术咨询，解决疑难问题，为客户提供了专业、快速和及时的售后服 务。现有的营销网络和售后服务体系为项目建成后的产品销售提供了保证。

4 、经济效益分析

本项目建设完成并全部达产后，预计具有良好的经济效益。

5 、项目涉及报批事项的情况

截至本报告出具日，本项目的立项备案和环评审批程序正在办理中。 （二）社区化眼视光服务终端建设项目

1 、项目基本情况

本项目由欧普康视及其子公司实施，总投资额为177,868.00万元，项目建设 期为60个月，主要建设内容为基于公司在国内现有视光中心建设现状，结合公司 发展战略，加强在安徽、江苏、湖北、山东、福建、陕西、广东、河南布局并建 设眼视光服务终端1,348个，其中县区级眼视光服务终端336个，社区级眼视光服 务终端1,012个。本项目建成后，将进一步扩大公司在全国的战略布局，提高企 业产品市场占有率，增强企业竞争力，提升企业综合服务能力。

2 、项目的必要性

（1）有利于抓住市场机遇，促进公司快速发展

随着我国屈光不正人群比例不断提升、低龄化程度不断加深以及近视人群矫 正视力的欲望不断增强，以角膜塑形镜为代表的眼科医疗器械产品市场需求持续 增长，具有良好的市场机遇。公司有必要扩大眼视光服务终端的覆盖面，加快对 二、三线城市市场区域的渗透和占领，增强公司对客户需求的反应能力。

（2）不断扩大的销售规模对公司营销网络提出更高的需求

公司目前仍处于快速发展阶段，虽然现有的眼视光服务终端布局与公司的经 营规模相适应，但随着公司规模不断扩大、产品线逐渐丰富，公司亟需扩展和深 化销售网络。本项目建设完成后，公司的眼视光服务终端覆盖面和营销能力将会

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得到很大的提升。一方面，项目建设能够加快公司售后技术支持人员响应终端客 户需求的速度，有利于提升客户满意度，增强公司与终端客户的粘性。另一方面， 项目建设便于加强公司与经销商的合作，为经销商提供及时的市场信息和技术支 持，提升经销商的营销能力。

（3）有利于提升公司市场竞争力，实现企业可持续增长

公司经过多年的创新和发展，已成为国内硬性接触镜领域的领导企业。随着 近年来国内眼视光市场需求的不断增长，国内外竞争者也在不断进入本行业，行 业竞争格局不断加剧。眼视光行业的市场竞争，不仅体现在技术创新方面，还体 现在营销网络等方面。本项目是在公司既定的业务发展规划和战略布局下，实施 眼视光服务终端的规模化布局，项目的实施能够强化公司对全国重点省份及城市 的业务布局，有利于公司进一步巩固行业竞争地位，提高市场占有率和竞争力， 实现可持续增长。

3 、项目的可行性

（1）公司现有营销服务网络为项目实施奠定了良好基础

公司经过多年的经营和市场开拓，已在国内部分省份建立了完善的产品营销 网络和售后服务体系。截止 2020 年末，公司已建成合肥、马鞍山、蚌埠、宣城、 六安等十家康视眼科医院，在安徽、江苏、湖北、陕西、福建、广东等地拥有眼 科门诊部、诊所、视光中心、社区眼健康中心等约 230 家视光服务终端。在眼视 光服务终端的规模化布局上已形成成熟、操作性强、可复制的推广模式，为本次 眼视光服务终端的规模化布局与建设奠定良好基础。

（2）完善的培训体系为项目建设提供人才支持

角膜塑形镜具有非常强的个性化特征，验配成功率、效率、客户满意度与验 配人员的技能有着很强的关联性，高水平技术人员的培养是企业发展的重要因素。 公司经过多年的经验积累，创立了一套健全的技术培训体系，为经销商、医疗机 构等相关从业人员提供持续、系统的培训。公司医学部提供培训和技术支持，针 对验配技术人员进行初级和中级培训，进行理论、仪器操作和验配评估等多项业 务培训，健全的技术培训体系为本项目布局并建设眼视光服务终端、完善营销网 络提供人才支持。

（3）优秀的品牌形象有助于推动项目布局

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公司经过多年的创新发展，自主研发、生产和销售的硬性角膜接触镜类产品 具备优异的性能，旗下拥有“梦戴维”、“DreamVision”、“日戴维”、“华锥”、“镜 ” “ ” 特舒 、 梦视清 等多个商标品牌，获得较高市场认可度和优秀的品牌形象。公 “ ” “ ” “ 司主营产品 梦戴维 系列角膜塑形镜先后荣获 安徽省著名商标 、 合肥市知名 ” 商标 。2020 年 7 月至 8 月，“梦戴维”作为安徽工业精品代表登陆央视主流频 道宣传。2020 年度，公司获得“安徽省制造业高端品牌培育企业”、“安徽省民 营企业制造业综合百强”、“安徽省优秀民营企业”、“安徽省创新创业百强”等荣 誉称号。此外，公司通过开展大量的全国性及区域性的线上线下活动，提升用户 对于品牌的认知，强化了品牌影响力。优秀的品牌形象和较高的市场认可度有利 于推动公司眼视光服务终端的布局和建设。

4 、经济效益分析

本项目建设完成后，眼视光服务终端覆盖面和营销能力将会得到进一步提升， 预计具有良好的经济效益。

5 、项目涉及报批事项的情况

截至本报告出具日，本项目的立项备案和环评审批程序正在办理中。

三、本次向特定对象发行对公司经营管理、财务状况的影响

（一）本次向特定对象发行对公司经营管理的影响

公司本次募集资金投资项目为“接触镜和配套产品产业化项目”和“社区化眼 视光服务终端建设项目”，符合国家产业政策和公司的发展战略。本次向特定对 象发行后，将有助于提升公司的资金实力和资产规模，募集资金投资项目具有良 好的市场前景，有利于增加公司的业务收入和提高长期盈利能力，进一步增强公 司的核心竞争力，巩固和提高公司的行业地位。

（二）本次向特定对象发行对公司财务状况的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策，顺应行业发展趋势，并且具 有良好的市场前景。由于部分募集资金投资项目从建设投入到产生经济效益需要 一定时间，净利润短期内难以与净资产保持同步增长，公司的每股收益和净资产

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收益率将存在一定程度的下降，但本次募集资金投资项目实施后，公司的研发能 力、生产能力和销售能力将进一步加强，公司的营业收入将进一步增加，有利于 增强公司未来的盈利能力和综合竞争力，对公司未来的财务指标产生积极影响。

本次向特定对象发行完成后，公司总资产与净资产规模均有所提高，资本实 力也进一步提升，资产结构将更加稳健，财务风险进一步降低，偿债能力和后续 融资能力得到增强。

四、结论

经审慎分析，董事会认为：本次向特定对象发行股票的募集资金投资项目符 合国家产业政策和行业发展方向，有利于推进主营业务的持续稳定增长，提高公 司盈利能力，提升公司核心竞争力。因此，本次向特定对象发行股票的募集资金 运用是必要、可行的。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司董事会 二〇二一年五月七日

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