Accelink Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

May 10, 2018

武汉光迅科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告 信会师报字 [2018] 第 ZE10666 号

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

武汉光迅科技股份有限公司

截至 2017 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

一、 二、 三、 四、	目录 前次募集资金使用情况鉴证报告 前次募集资金使用情况报告 前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	页次
		1-2 1-9 1-2 1

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2018]第ZE10666号

武汉光迅科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“光迅 科技公司”）董事会编制的截至2017年12月31日止的《前次募集资金 使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供光迅科技公司申请发行证券之目的使用，不得用 作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为光迅科技公司申请发行 证券的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

二、董事会的责任

光迅科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料， 按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发 行字[2007]500号）编制截至2017年12月31日止的《前次募集资金使 用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对光迅科技公司董事会 编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

鉴证报告 第 1 页

五、鉴证结论

我们认为，光迅科技公司董事会编制的截至2017年12月31日止的 《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金 使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有 重大方面如实反映了光迅科技公司截至2017年12月31日止的前次募 集资金使用情况。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李洪勇

中国·上海 中国注册会计师：汪平平 二〇一八年五月十日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

鉴证报告 第 2 页

武汉光迅科技股份有限公司 截至 2017 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告

武汉光迅科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行 字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2017 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情 况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

（一） 2012 年发行股份购买资产并募集配套资金

经国务院国资委“国资产权［2012］740 号”文件《关于武汉光迅科技股份有限公司资 产重组有关问题的批复》、中国证监会“证监许可[2012]1689 号”文件《关于核准武汉 光迅科技股份有限公司向武汉烽火科技有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 的批复》的核准，公司于 2013 年 1 月 8 日向武汉烽火科技有限公司（现更名为烽火 科技集团有限公司）发行了 23,351,189 股股份购买其相关资产，并于 2013 年 9 月 12 日非公开发行了 2,830,188 股新股募集该次发行股份购买资产的配套资金，发行价格 为人民币 26.50 元/股，募集资金总额为人民币 7,500.00 万元，扣除各项发行费用人民 币 378.32 万元，实际募集资金净额为人民币 7,121.68 万元。该募集资金已于 2013 年 9 月 4 日全部到账，存放于公司开设的募集资金专户，业经天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的天职业字[2013]514 号验资报告审验。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。 截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况如下：

				单位：人民币元	单位：人民币元
银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截至 2017 年12 月31 日止余额	存储 方式
兴业银行东湖 高新科技支行	416180100100000762	2013年9月4日	72,749,982.54	0.00	注1、 注2

注 1：发行股份购买资产之配套融资实际募集资金人民币 7,500.00 万元，扣除广发证 券股份有限公司的承销费用 225.00 万元，余额 7,275.00 万元已于 2013 年 9 月 4 日通 过承销商广发证券股份有限公司汇入本公司在兴业银行东湖高新科技支行 416180100100000762 账户。此外，该次募集资金前期产生其他发行费用 153.32 万元 已经公司其他账户予以支付，未通过本专户支付。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

使用情况报告 第 1 页

武汉光迅科技股份有限公司 截至 2017 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告

注 2：该募集资金专户内的募集资金本金及利息已全部用于补充流动资金支出。经与 保荐机构、开户银行三方商议，依据《募集资金三方监管协议》，公司于 2014 年 2 月 12 日办理了上述专户的注销手续。

（二） 2014 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]890 号”文件《关于核准武汉光迅科技股 份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2014 年 9 月 23 日非公开发行人民 币普通股（A 股）17,317,207 股，发行价格为人民币 36.38 元/股，募集资金总金额为 人民币 63,000.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 2,039.53 万元，实际募集资金 净额为人民币 60,960.47 万元。该募集资金已于 2014 年 9 月 23 日全部到账，存放于 公司开设的募集资金专户，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职 业字[2014]11332 号《验资报告》验证。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。 截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况如下：

				单位：人民币元	单位：人民币元
				截至
银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	2017 年12 月	存储方式
				31 日止余额
中国工商银行 武汉武昌支行	3202018629200082006	2014年9月 23日	609,604,738.76	60,762,331.02	活期（协定存 款）

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金承诺全部用于补充流动资金。截至 2017 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况详见本报告“附件 1 前次募集资金使用 ” 情况对照表（发行股份购买资产之配套融资） 。

公司非公开发行承诺投资项目——“宽带网络核心光电子芯片与器件产业化项目”。截 至 2017 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况详见本报告“附件 2 前次募集资金使 ” 用情况对照表（非公开发行） 。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

使用情况报告 第 2 页

武汉光迅科技股份有限公司 截至 2017 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

• 截至 2017 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情 况。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

1、发行股份购买资产之配套融资

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司发行股份购买资产之配套融资所募集资金已全部使 用完毕，不存在闲置募集资金。

2、2014 非公开发行股票募集资金

• （1）经公司董事会决议，同意公司使用总额不超过人民币 30,000.00 万元人民币的闲 置募集资金购买银行保本型理财产品，在额度范围内授权经营层对购买保本型银行理 财产品行使决策权并具体操作。具体情况如下：

单位：人民币万元

购买理财产品日期	购买理财产品名称	理财产品金额	理财产品期限	收益
	中国工商银行股份有限公司武昌
2014年10月24日	支行发行的挂钩汇率区间累计型	28,000.00万元	35天	120.82
	法人人民币结构性存款产品
	交通银行股份有限公司武汉东湖
2014年12月4日	新技术开发区支行发行的“蕴通 财富”（63 天周期型）集合理财	10,000.00万元	63天	89.75
	计划人民币对公理财产品
2015年1月16日	兴业银行股份有限公司武汉分行 发行的结构性存款理财产品	20,000.00万元	89天	229.21
2015年2月12日	兴业银行股份有限公司武汉分行 发行的结构性存款理财产品	7,000.00万元	71天	68.76
	广发银行股份有限公司发行的
2015年4月24日	“广赢安薪”保证收益型（B 款）	30,000.00万元	174天	757.97
	人民币理财计划产品
	广发银行股份有限公司发行的
2015年10月30日	“薪加薪”保证收益型（B 款）人	10,000.00万元	270天	281.10
	民币理财计划产品
2015年10月30日	广发银行股份有限公司发行的 “薪加薪”保证收益型（B 款）人	12,000.00万元	360天	449.75

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

使用情况报告 第 3 页

武汉光迅科技股份有限公司 截至 2017 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告

购买理财产品日期	购买理财产品名称	理财产品金额	理财产品期限	收益
	民币理财计划产品
2015年11月3日	中国农业银行“本利丰•90 天”人 民币理财产品	8,000.00万元	90天	68.05
	兴业银行武汉分行62 天封闭式
2016年2月4日	武汉光迅科技股份有限公司人民	8,000.00万元	62天	39.41
	币理财产品
	广发银行股份有限公司“薪加薪
2016年8月8日	16号人民币结构性存款”理财产	5,000.00万元	92天	42.85
	品
	广发银行股份有限公司“薪 加
2016年10月27日	薪16号人民币结构性存款”理	5,000.00万元	75天	33.90
	财产品
	广发银行股份有限公司“薪 加
2016年10月27日	薪16号人民币结构性存款”理	7,000.00万元	145天	91.77
	财产品
	广发银行股份有限公司“薪加薪
2017年1月18日	16号人民币结构性存款”理财产	5,000.00万元	92天	47.26
	品
2017年3月22日	兴业银行“企业金融结构性存款” 理财产品	7,000.00万元	91天	75.04
2017年4月21日	广发银行“名利双收结构性存款” 理财产品	2,000.00万元	90天	19.97
	广发银行股份有限公司“薪加薪
2017年6月28日	16号人民币结构性存款”理财产	4,000.00万元	61天	29.75
	品
2017年6月28日	兴业银行“金雪球-优悦”理财产 品	5,000.00万元	92天	56.71
	广发银行股份有限公司“薪加薪
2017年7月21日	16号人民币结构性存款”理财产	4,000.00万元	90天	42.41
	品
	广发银行股份有限公司“薪加薪
2017年9月19日	16号人民币结构性存款”理财产	4,500.00万元	30天	14.42
	品

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

使用情况报告 第 4 页

武汉光迅科技股份有限公司 截至 2017 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告

（2）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

单位：人民币万元

决策程序	使用期限	补充流动资金 金额	补充流动资金开 始时间	实际归还日期
第四届董事会第十四次会议决
议，同意公司在保证满足募集资
金投资项目建设的资金需求、保 证募集资金投资项目正常进行 的前提下，使用20,000万元闲置 募集资金暂时补充流动资金，使	自2015年4月 16 日起不超过 12个月	20,000.00	2015年4月16 日	2016年4月13 日
用期限自2015年4月16日起不
超过12个月。
第四届董事会第十九次会议决
议，同意公司在保证满足募集资
金投资项目建设的资金需求、保 证募集资金投资项目正常进行 的前提下，使用20,000万元闲置 募集资金暂时补充流动资金，使	自2016年4月 26 日起不超过 12个月	20,000.00	2016年4月27日	2017年4月25 日
用期限自2016年4月26日起不
超过12个月
第五届董事会第六次会议决议，
同意公司在保证满足募集资金
投资项目建设的资金需求、保证 募集资金投资项目正常进行的 前提下，使用10,000万元闲置募 集资金暂时补充流动资金，使用	自2017年4月 27 日起不超过 12个月	10,000.00	2017年4月27日	2018年4月25 日
期限自2017年4月27日起不超
过12个月

(五) 尚未使用的募集资金情况

1、发行股份购买资产之配套融资

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司发行股份购买资产之配套融资所募集资金已全部使 用完毕，不存在尚未使用的募集资金。

2、2014 年非公开发行股票募集资金

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司非公开发行股份募集资金尚未使用金额（含利息） 16,076.23 万元，占募集资金总额的 25.52%。剩余募集资金的用途为继续投入宽带网 络核心光电子芯片与器件产业化项目。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

使用情况报告 第 5 页

武汉光迅科技股份有限公司 截至 2017 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

• (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

• 具体情况详见本报告“附件 3 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。前次募集 资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

• (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司于 2013 年 1 月 31 日向烽火科技发行 了 23,351,189 股股份购买相关资产， 并于 2013 年 9 月 12 日非公开发行了 2,830,188 股新股募集该次发行股份购买资 产的配套资金，发行价格为人民币 26.50 元/股，募集资金总额为人民币 7,500.00 万 元，扣除各项发行费用人民币 378.32 万元，实际募集资金净额为人民币 7,121.68 万 元。该笔资金用于补充公司流动资金，无法单独核算效益。

• (三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司“宽带网络核心光电子芯片与器件产业化项目”累计 实现收益 7,385.19 万元。由于光通信产业园二期建设项目作为“宽带网络核心光电子 芯片与器件产业化项目”的生产经营场所尚未建设完成投入使用，公司“宽带网络核 心光电子芯片与器件产业化项目”尚未达产，故不适用效益完成情况。

四、 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2012]740 号《关于武汉光迅科技股份 有限公司资产重组有关问题的批复》以及光迅科技 2012 年第一次临时股东大会决议、 中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1689 号《关于核准武汉光迅股份有限公司向 武汉烽火科技有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向烽火 科技发行 23,351,189 股股份购买烽火科技持有武汉电信器件有限公司（以下简称“电 信器件”）100%股权。

一 ( ) 资产权属变更情况

2012 年 12 月 21 日，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资证明，公 司已收到武汉烽火科技有限公司缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 23,351,189.00 元。武汉烽火科技有限公司以其持有的武汉电信器件有限公司 100%股 权作为实际缴纳出资 610,400,080.46 元，认缴新增注册资本人民币 23,351,189.00 元。 2012 年 12 月 21 日，武汉电信器件有限公司在武汉市工商行政管理局东湖分局办理 完变更登记手续，将法人股东变更为武汉光迅科技股份有限公司。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

使用情况报告 第 6 页

武汉光迅科技股份有限公司 截至 2017 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告

(二) 购入资产账面价值变化情况

			金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
项目	2015 年末	2014 年末	2013 年末	2012 年4 月30 日 审计评估基准日
总资产	158,866.68	114,212.63	101,049.04	80,036.65
负债总额	85,094.63	60,148.70	57,930.35	52,373.70
净资产	73,772.05	54,063.93	43,118.69	27,662.95
是否审计	是	是	是	是

(三) 生产经营情况

公司认购的资产经营状况良好，2013 年-2015 年电信器件实现的营业收入、净利润情 况如下：

况如下：
						金额单位：人民币万元
项目	2015	年度		2014	年度		2013年度
营业收入			183,064.70			137,376.19	120,086.58
净利润			19,055.00			10,890.96	10,519.56

(四) 业绩承诺及达成情况

公司 2012 年重大资产重组暨非公开发行股份购买资产过程中，公司控股股东烽火科 技已对用于认购股份的相关注入资产在该次重大资产重组实施完毕后三年内的实际 盈利数与利润预测数的差异作出了补偿的承诺，并分别于 2012 年 8 月 10 日、2012 年 12 月 6 日与公司签订了《盈利预测补偿协议》 及《<盈利预测补偿协议>之补充 协议》（以下简称“《补偿协议》”）。《补偿协议》约定：标的资产盈利预测数将根据 北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）出具的并按国务院国资委相 关规定备案的资产评估报告确定。

中企华以 2012 年 4 月 30 日为评估基准日对电信器件股东全部权益价值进行了评估， 并由其出具了中企华评报字（2012）第 1146 号评估报告，且于 2012 年 8 月 14 日经 国务院国资委备案确认（备案编号分别为 G57620120010032）。根据中企华评估报告， 电信器件 2013 年、2014 年和 2015 年扣除非经常性损益后的净利润数分别为 4,756 万元、5,528 万元和 6,081 万元。其中电信器件 2013 年度盈利预测数据已由众环海华 会计师事务所出具盈利预测审核报告（众环专字（2012）447 号）。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，标的资产电信器件 2013 年度、2014 年度、2015 年度扣除非经常性损益后的净利润数为 7,514.37 万元、10,128 万元、 17,982.83 万元，超过中企华评报字（2012）第 1146 号评估报告中预测的净利润 4,756 万元、5,528 万元和 6,081 万元。电信器件 2013 年度、2014 年度、2015 年度盈利预

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

使用情况报告 第 7 页

武汉光迅科技股份有限公司 截至 2017 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告

测已经实现。

(五) 承诺事项履行情况

承诺事项	承诺方	承诺内容	履行情况
	武汉邮电科学研 究院、武汉烽火科 技有限公司	作为上市公司的实际控制人和控股股东，为保证上市公司的独立 运作，保护中小股东的利益，在本次交易完成后，将保证与上市 公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构 独立。	严格履行
		避免同业竞争承诺：1、烽火科技和邮科院及其控制的除上市公
		司及其下属企业以外的其他企业，不在中国境内外直接或间接从
		事或参与任何在商业上对上市公司构成竞争的业务及活动或拥
	武汉邮电科学研 究院、武汉烽火科 技有限公司	有与上市公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的 权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控 制权。2、烽火科技和邮科院及其控制的除上市公司及其下属企 业以外的其他企业，如出售与上市公司生产、经营相关的任何资	严格履行
		产、业务或权益，上市公司均享有优先购买权，且出售或转让有
		关资产、业务或权益时给予上市公司的条件与向任何第三方提供
		的条件相当。
重大资产重 组暨非公开 发行股份购 买资产	武汉邮电科学研 究院、武汉烽火科 技有限公司	规范并减少关联交易承诺：1、尽量避免或减少与上市公司及其 下属子公司之间的关联交易；2、对于无法避免或有合理理由存 在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并 按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定 履行批准程序；关联交易价格依照“随行就市参考同期非关联交 易价格”的交易定价原则确定，保证关联交易价格具有公允性； 保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的	严格履行
		规定履行关联交易的信息披露义务；3、保证不利用关联交易非
		法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及
		非关联股东的利益。
		本次交易中以资产认购而取得的光迅科技股份，自股份发行结束
	武汉烽火科技有 限公司	之日起36 个月内不进行转让或委托他人管理本公司认购的光迅 科技股份，之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执	严格履行
		行。
		本次重大资产重组实施完毕后连续三个会计年度，如果标的资产
	武汉烽火科技有 限公司	当年净利润（即扣除非经常性损益后的净利润数）未达到承诺利 润，则公司有权以1 元的总价格回购交易对方当年应补偿的股份， 三年累计补偿的股份数量不超过认购股份的总量，各年计算的补	严格履行
		偿数量小于0 时，按0 取值，即已经补偿的股份不冲回。

注：武汉邮电科学研究院现更名为武汉邮电科学研究院有限公司，武汉烽火科技有限公司现更名为

烽火科技集团有限公司。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

使用情况报告 第 8 页

武汉光迅科技股份有限公司 截至 2017 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司已将前次募集资金的实际使用情况与公司 2013 年至今各定期报告和其他信息披 露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

六、 报告的批准报出

• 本报告业经公司董事会于 2018 年 5 月 10 日批准报出。

附件 1、前次募集资金使用情况对照表（发行股份购买资产之配套融资）

附件 2、前次募集资金使用情况对照表（非公开发行）

附件 3、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

武汉光迅科技股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

使用情况报告 第 9 页

武汉光迅科技股份有限公司 截至 2017 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告

附件 1：

武汉光迅科技股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表（发行股份购买资产之配套融资） 截至 2017 年 12 月 31 日止

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：7,500.00	募集资金总额：7,500.00					已累计使用募集资金总额：7,124.58	已累计使用募集资金总额：7,124.58	已累计使用募集资金总额：7,124.58
募集资金净额：7,121.68						各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0.00						2013年使用：7,000.00
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2014年使用：124.58
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可
									实际投资金额与	使用状态日期
序			募集前承诺	募集后承诺	实际投资	募集前承诺	募集后承诺	实际投资金额
	承诺投资项目	实际投资项目							募集后承诺投资	（或截止日项目
号			投资金额	投资金额	金额	投资金额	投资金额	(含存款利息)
									金额的差额	完工程度）
									2.90
1	补充流动资金	补充流动资金	--	7,121.68	7,124.58	--	7,121.68	7,124.58		--
									（注1）

注 1：实际已累计使用募集资金总额包含募集资金取得的利息收入扣除手续费支出，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要系利息净收入。

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

前次募集资金使用情况对照表 第 1 页

武汉光迅科技股份有限公司 截至 2017 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告

附件 2：

武汉光迅科技股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表（非公开发行） 截至 2017 年 12 月 31 日止

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：63,000.00	募集资金总额：63,000.00					已累计使用募集资金总额：48,272.26	已累计使用募集资金总额：48,272.26	已累计使用募集资金总额：48,272.26
募集资金净额：60,960.47						各年度使用募集资金总额：
						2014年使用：516.18
变更用途的募集资金总额：0.00
						2015年使用：7,935.16
						2016年使用：18,571.31
变更用途的募集资金总额比例：0.00%
						2017年使用：21,249.61
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可
									实际投资金额与	使用状态日期
序			募集前承诺	募集后承诺	实际投资	募集前承诺	募集后承诺	实际投资金额
	承诺投资项目	实际投资项目							募集后承诺投资	（或截止日项目
号			投资金额	投资金额	金额	投资金额	投资金额	(含存款利息)
									金额的差额	完工程度）
	宽带网络核心光	宽带网络核心光
1	电子芯片与器件	电子芯片与器件	60,963.00	60,963.00	48,272.26	60,963.00	60,963.00	48,272.26	-12,690.74	79.18%
	产业化项目	产业化项目

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

前次募集资金使用情况对照表 第 2 页

武汉光迅科技股份有限公司 截至 2017 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告

附件 3：

武汉光迅科技股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至 2017 年 12 月 31 日止

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

	实际投资项目	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益		最近三年实际效益		截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2015年	2016年	2017年
			达产后，年新增利润
1	宽带网络核心光电子芯片与器件产业化项目	--		127.34	1,901.53	5,356.32	7,385.19	注2
			总额13,875.00万元

注 2：由于光通信产业园二期建设项目作为宽带网络核心光电子芯片与器件产业化项目的主要生产经营场所尚未投入使用，所以公司宽带网络核心光 电子芯片与器件产业化项目尚未达产，故不适用效益完成情况。

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 第 1 页