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M&A Activity • Nov 26, 2021

합병등종료보고서 1.1 주식회사스카이이앤엠 합병등 종료보고서 (분 할)

&cr&cr
금융감독원장 귀하	2021년 11월 26일
회 사 명 :	주식회사 스카이이앤엠
대 표 이 사 :	박장호, 김세연
본 점 소 재 지 :	충청북도 증평군 증평읍 증평산단로 80
	(전 화) 042 - 825 - 8630
	(홈페이지) http://www.skyenm.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 김규남
	(전 화) 042 - 825 - 8630

Ⅰ. 일정

구분	일정
주주명부확정 기준일	2021년 10월 29일
이사회 결의일	2021년 10월 14일
분할계획서 승인을 위한 주주 총회일	2021년 11월 24일
분할기일	2021년 11월 25일
분할보고 총회일 및 창립 총회일	2021년 11월 26일
분할등기일(예정일)	2021년 11월 26일

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없음&cr

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당사항 없음&cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없음&cr

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 본 보고서 제출일 현재 본 분할과 관련하여 분할의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송은 제기된 바 없습니다.&cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 본 분할은 단순ㆍ물적분할로서 분할신설회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수를 분할되는 회사에 100% 배정합니다.&cr

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위: 원)

과 목	분할 전	분할후/수정후	분할후/수정후
분할존속회사&cr (주)스카이이앤엠	분할신설회사&cr (주)케이웨이브
자산
Ⅰ. 유동자산	19,629,988,292	17,146,041,528	2,483,946,764
현금및현금성자산	3,445,578,359	3,144,748,175	300,830,184
금융기관예치금	100,000,000	100,000,000	-
매출채권	1,122,316,557	1,097,437,310	24,879,247
기타채권	1,478,126,363	1,405,004,086	73,122,277
재고자산	2,316,070,181	981,488,526	1,334,581,655
기타유동자산	1,120,541,457	370,008,056	750,533,401
매각예정자산	10,047,355,375	10,047,355,375	-
Ⅱ.비유동자산	27,801,415,877	29,288,853,752	13,312,562,125
기타투자자산	5,936,416	5,936,416	-
장기기타채권	1,166,469,121	573,920,119	592,549,002
유형자산	19,389,638,059	6,669,624,936	12,720,013,123
무형자산	49,726,077	49,726,077	-
당기손익-공정가치측정금융자산	3,033,371,453	3,033,371,453	-
관계기업투자주식	4,156,274,751	18,956,274,751	-
자 산 총 계	47,431,404,169	46,434,895,280	15,796,508,889
부채
Ⅰ.유동부채	20,738,666,242	20,082,896,040	655,770,202
매입채무	555,511,414	555,511,414	-
기타채무	485,043,528	382,238,653	102,804,875
차입금	15,945,707,625	15,945,707,625	-
기타유동부채	27,719,730	21,764,580	5,955,150
파생금융부채	2,913,641,632	2,913,641,632	-
유동성리스부채	811,042,313	264,032,136	547,010,177
Ⅱ.비유동부채	998,247,567	657,508,880	340,738,687
장기기타채무	260,000,000	260,000,000	-
리스부채	738,247,567	397,508,880	340,738,687
부 채 총 계	21,736,913,809	20,740,404,920	996,508,889
자본
Ⅰ.자본금	4,369,348,500	4,369,348,500	500,000,000
Ⅱ.주식발행초과금	125,529,345,610	125,529,345,610	14,300,000,000
Ⅲ.기타자본	469,367,815	469,367,815	-
Ⅳ.기타포괄손익누계액	(1,014,551,285)	(1,014,551,285)	-
Ⅴ.이익잉여금	(103,659,020,280)	(103,659,020,280)	-
자본총계	25,694,490,360	25,694,490,360	14,800,000,000
부채와자본총계	47,431,404,169	46,434,895,280	15,796,508,889

주) 상기 금액은 2021년 06월말 별도 재무상태표 기준 분할되는 회사의 결산자료를 기초로 한 것으로서, 종래 사업 관행에 따른 사업의 운영, 예정된 사업 및 재무계획의 이행, 통상적인 영업수행, 관련 법령 및 회계기준의 변경 등으로 인해 실제 분할기일에 변동될 수 있습니다.