המידע הכלול במצגת זו הינו תמצית בלבד, אינו ממצה את מלוא הנתונים אודות החברה ופעילותה, ואינו מחליף עיון בדוחות התקופתיים, ובדיווחיה השוטפים של החברה, כפי שדווחו לרשות ניירות ערך באמצעות אתר ההפצה של המגנ"א. ככל וקיימת סתירה בין האמור במצגת זו לבין האמור בדיווחיה של החברה, יגבר האמור בדיווחי החברה. המצגת עשויה לכלול מידע שלא הוצג בדוחות ובדיווחי החברה בעבר, ו/או הוצג באופן, אפיון, עריכה, עיבוד, או פילוח שונים מהאופן בו מידע זה מוצג במצגת. יצוין כי תוצאות עבר אינן מעידות בהכרח על ביצועים עתידיים.

מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח.1968- מידע כאמור כולל בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים, לרבות מידע המובא בדרך של איורים, גרפים, סקירות וכל מידע אחר המובא בכל דרך, המתייחס לאירועים ו/או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת

החברה.

מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על נקודת ראותה והערכתה הסובייקטיבית של הנהלת החברה, המתבססת, בין השאר, על ניתוח מידע כללי, הידוע להנהלת החברה בעת עריכת מצגת זו, ובכלל זאת, הערכות שוק של מתחריה, נתונים סטטיסטיים שפרסמו גופים ורשויות שונות, פרסומים מקצועיים, פרסומים ציבוריים, מחקרים וסקרים, אשר לא ניתנה בהם התחייבות לנכונותו ו/או לשלמותו של המידע הכלול בהם ונכונותו לא נבחנה על ידי החברה באופן עצמאי. התממשותו או אי התממשותו של המידע צופה פני עתיד מושפע, בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, וכן מהתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר השפעתם על החברה בלתי ניתנת לחיזוי מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה. לפיכך, קוראי מצגת זו מוזהרים בזאת, כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו במידע צופה פני עתיד המובא במצגת זו.

החברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות כל תחזית ו/או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות אשר ישררו לאחר מועד עריכת המצגת. כמו כן מובהר, כי תוכניות ואסטרטגיות של החברה הכלולות במצגת זו נכונות למועד פרסומן ויכול וישתנו בהתאם להחלטות הנהלת החברה מעת לעת. מצגת זו נועדה למסירת מידע בלבד והיא אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור והאמור בה אינו מהווה המלצה או חוות דעת או תחליף לשיקול דעת של המשקיע. המצגת גם אינה מתיימרת להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלוונטי לצורך קבלת החלטה כלשהי בנוגע להשקעה בניירות הערך של החברה.

מעל 50 שנה קבוצת דנאל מהמובילות בתחומה בישראל נוגעת בכל יום בעשרות אלפי אנשים ומספקת מענה בצמתי חיים קריטיים – בתחומי הטיפול והסיעוד, אספקת שירותי דיור וחינוך לבעלי צרכים מיוחדים, קידום קריירה ושירותי בריאות תוך דאגה למשפחה של הלקוחות שלנו. היכולת והאחריות שלנו להשפיע ולספק פתרונות ברגעי האמת מהווים את היתרון האסטרטגי והאנושי של קבוצת דנאל.

דנאל הסיפור שלנו במספרים

קבוצת דנאל נוסדה בשנת 1974

דיבידנד שחולק ב- 10 שנים האחרונות כ- 697 מיליון ש"ח שווי שוק כ- 2.6 מיליארד ש"ח ליום 24.11.2025

חברה ללא גרעין שליטה: כ- 38% מהמניות נמצאת בידי הציבור, 45% בידי גופים מוסדיים בשוק ההון וכ- 17% בידי בעלי עניין אחרים

נסחרת בבורסה בתל אביב משנת 1992

מחזור הכנסות ב- 3/25Q1-Q של כ- 2.2 מיליארד ש"ח

מגזר אנשים עם צרכים מיוחדים - בתחום הדיור - צמיחה מואצת בכמות הנכסים, ובנוסף, פתיחת 4 בתי ספר חדשים

מורכבות תפעולית - מעסיקה למעלה מ- 32 אלף עובדים

רווח תפעולי של כ- 144.2 מיליון ש"ח Q1-Q3/25 -ב

מורכבות תפעולית בצמתי חירום של אנשים, מחברים

לעזרה בזמן אמת

מגזר הסיעוד

דנאל חברת הסיעוד הגדולה בישראל המפעילה למעלה מ - 40 סניפים בפריסה ארצית

שירות סיעודי לב-39 אלף קשישים באמצעות ב- 27 אלף מטפלות ומטפלים

הפעלת מוקד שירות לקוחות ארצי לצורכי בקרה ושירות מקצועי מיטבי, וכלי שליטה ובקרה טכנולוגיים מתקדמים (CRM)

מגזר משאבי אנוש

הובלת תחום שירותי משאבי אנוש בישראל - העסקה, השמה, פרויקטים מנוהלים ומיקור חוץ

יבוא עובדים זרים לענף הבניה ומתן שירותי קרקע לענפי השירותים

הפעלת מברז טרום שיקום של המוסד לביטוח הלאומי

שימוש בכלים טכנולוגים מתקדמים לצורכי שליטה ובקרה (CRM)

מגזר אוכלוסיות מיוחדות

30 שנה של סיוע לאנשים בעלי מוגבלות

ניסיון ידע ומוניטין רב בהפעלת מסגרות דיור (24/7) לטיפול באנשים בעלי מוגבלות ושילובם בקהילה (מוגבלות שכלית התפתחותית, אוטיזם וכו')

הפעלת מרכזי תעסוקה ובתי ספר לחינוך מיוחד לאנשים עם צרכים מיוחדים

מגזר פריון

ליווי הליכי פונדקאות בחו"ל ע"י צוות רפואי ישראלי בכיר בקליניקות בטיביליסי וירבאן

תיווך תיירות מרפא בין שירותי הרפואה הישראלית המתקדמים לבין חולים מחו"ל, בעיקר ממזרח אירופה

הליכי תרומת ביצית מחו"ל המבוצעים עבור זוגות אוסטרליים בקליניקות בקייב וטיביליסי

מגזר שירותים רפואיים

ניסיון של למעלה מ-20 שנה בניתוחים להסרת משקפיים בלייזר וניתוחי קטרקט בלייזר. ביצוע של למעלה מ-45 אלף ניתוחים בשנה ב- 4 מרבזים בפריסה ארצית

מרכזים רפואיים, לרבות מרפאות מומחים, 14 חדרי ניתוח מתקדמים בפריסה ארצית - מתוכם 9 חדרי ניתוח לביצוע ניתוחי כירורגיה בינונית (אשפוז עד 23 שעות) ו- 5 חדרי ניתוח לכירורגיה קטנה. כ- 12 אלף ניתוחים בשנה

אסתטיקה - הפעילות מתבצעת ב- 4 מרכזים לטיפולי אסתטיקה רפואית בפריסה ארצית

דגשים כספיים ונקודות לציון Q1-Q3/25 בתוצאות

צמיחה מואצת

המשך מגמת צמיחה אורגנית בפעילות העסקית בדגש על מגזר אוכלוסיות מיוחדות בתחום הדיור – האצה בכמות הנכסים ובתי הספר, ומגזר שירותים רפואיים - עליה בכמות ניתוחי הלייזר