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Share Issue/Capital Change • Jan 2, 2024

소액공모실적보고서 1.6 (주)아이톡시 정 정 신 고 (보고)

2024 년 1 월 2 일

1. 정정대상 공시서류 : 소액공모실적보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 12월 28일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
1. 청약 및 납입일정	납입일 기재 정정	2023년 12월 28일	2023년 12월 29일

소액공모실적보고서

금융감독원장 귀하	2024 년 1 월 2 일
회 사 명 :	주식회사 아이톡시
대 표 이 사 :	전 봉 규
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 도산대로 427, 파모소빌딩 4층
	(전 화)02-6207-7114
	(홈페이지) http://www.itoxi.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 김 상 준
	(전 화) 02-6207-7111

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타812,994,588

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 제3자배정 소액공모2023년 12월 26일2023년 12월 26일2023년 12월 29일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 김영훈100,60310.01100,60399,999,38212.31100,60399,999,38212.3한재효100,60310.01100,60399,999,38212.31100,60399,999,38212.3김익현100,60310.01100,60399,999,38212.31100,60399,999,38212.3진정훈50,3015.0150,30149,999,1946.2150,30149,999,1946.2진현수50,3015.0150,30149,999,1946.2150,30149,999,1946.2양창모301,81030.01301,810299,999,14036.91301,810299,999,14036.9김지연50,3015.01-------한상일251,50925.01-------박종갑---113,681112,998,91413.91113,681112,998,91413.9812,994,588

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 1,006,031 | 100.0 | 8 | 817,902 | 812,994,588 | 100.0 | 7 | 817,902 | 100.0 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	비고	증자 전		증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
케어마일	주1)	8,299,997	21.18%	8,299,997	20.75%
플러그박스	주1)	2,500,000	6.38%	2,500,000	6.25%
전봉규	케어마일의 특수관계인	1,550,000	3.96%	1,550,000	3.87%

주1) 2022.09.23 체결한 최대주주 변경을 수반한 주식양수도 계약에 따라, 2023.11.04 대상주식에 관한 보호예수 기간이 종료된 날로부터 3영업일 이내 최대주주가 (주)케어마일로 변경될 예정이었으나, 2023.08.02 해당 주식에 대한 주식인도청구권 가압류 조치가 진행되었으나, 일부 주식에 대하여 가압류의 집행 해제에 따라 주식회사 플러그박스에서 주식회사 케어마일로 2023.12.26 최대주주 변경을 진행 하였습니다.☞ 최대주주 관련 자세한 사항은 'VII. 주주에 관한 사항' 및 2023.12.27 '최대주주 변경' 공시를 참조하시기 바랍니다.주2) - 증자전 총발행주식 수 : 39,184,610주 - 증자후 총발행주식 수 : 40,002,512주

Ⅳ. 증권교부일 등

(1) 주권교부예정일 : -

(2) 주권교부장소 : 국민은행 증권대행부

(3) 주권상장예정일 : 2024년 1월 12일

(4) 해당 청약자에게 배정된 주식은 청약자의 증권계좌에 자동 입고.*상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 994817,902812,944,588---817,902812,944,588--------994817,902812,994,588

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 보통주 | 999,994,814 | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | 999,994,814 | 994 | - |
| 매출 | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 999,994,814 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --812,994,588---812,994,588

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계