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MARUI GROUP CO.,LTD.
Quarterly Report • Nov 13, 2020
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年11月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第85期第２四半期(自 2020年７月１日 至 2020年９月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社丸井グループ |
| 【英訳名】 | MARUI GROUP CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 青井 浩 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中野区中野４丁目３番２号 |
| 【電話番号】 | 03-3384-0101(大代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務部長 村井 亮介 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中野区中野４丁目３番２号 |
| 【電話番号】 | 03-3384-0101(大代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務部長 村井 亮介 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E03040 82520 株式会社丸井グループ MARUI GROUP CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2020-04-01 2020-09-30 Q2 2021-03-31 2019-04-01 2019-09-30 2020-03-31 1 false false false E03040-000 2020-11-13 E03040-000 2019-04-01 2019-09-30 E03040-000 2019-04-01 2020-03-31 E03040-000 2020-04-01 2020-09-30 E03040-000 2019-09-30 E03040-000 2020-03-31 E03040-000 2020-09-30 E03040-000 2019-07-01 2019-09-30 E03040-000 2020-07-01 2020-09-30 E03040-000 2020-11-13 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E03040-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E03040-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E03040-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E03040-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E03040-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E03040-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E03040-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E03040-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E03040-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E03040-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E03040-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E03040-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03040-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E03040-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03040-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E03040-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E03040-000 2020-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E03040-000 2019-03-31 E03040-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp040300-q2r_E03040-000:RetailingReportableSegmentMember E03040-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp040300-q2r_E03040-000:RetailingReportableSegmentMember E03040-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp040300-q2r_E03040-000:FinTechReportableSegmentMember E03040-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp040300-q2r_E03040-000:FinTechReportableSegmentMember E03040-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E03040-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E03040-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E03040-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
0101010_honbun_0783047003210.htm
第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第84期
第２四半期
連結累計期間 | 第85期
第２四半期
連結累計期間 | 第84期 |
| 会計期間 | | 自 2019年４月１日
至 2019年９月30日 | 自 2020年４月１日
至 2020年９月30日 | 自 2019年４月１日
至 2020年３月31日 |
| 売上収益 | (百万円) | 125,489 | 109,319 | 247,582 |
| 経常利益 | (百万円) | 21,930 | 20,911 | 40,415 |
| 親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益 | (百万円) | 13,981 | 8,921 | 25,396 |
| 四半期包括利益又は
包括利益 | (百万円) | 15,028 | 20,636 | 23,645 |
| 純資産額 | (百万円) | 291,817 | 306,225 | 290,330 |
| 総資産額 | (百万円) | 898,292 | 894,612 | 885,969 |
| １株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 64.45 | 41.61 | 117.58 |
| 潜在株式調整後
１株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | － | － | － |
| 自己資本比率 | (％) | 32.4 | 34.2 | 32.7 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | 14,434 | 10,742 | 39,909 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △10,193 | △10,146 | △20,315 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △14,206 | 995 | △25,487 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (百万円) | 36,755 | 42,419 | 40,827 |
| 回次 | 第84期 第２四半期 連結会計期間 |
第85期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2019年７月１日 至 2019年９月30日 |
自 2020年７月１日 至 2020年９月30日 |
|
| １株当たり四半期純利益金額 | (円) | 38.73 | 34.31 |
(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成していますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していません。
２ 売上収益には、消費税等を含めていません。
３ 当社グループは、取締役等に対する業績連動型株式報酬制度および経営幹部社員に対するインセンティブプランを導入し、役員報酬ＢＩＰ信託および株式付与ＥＳＯＰ信託を設定しています。当該信託が保有する当社株式は、四半期連結貸借対照表において自己株式に含めて計上しています。これにともない、１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において当該株式数を発行済株式数から控除する自己株式に含めています。
４ 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。 ### ２ 【事業の内容】
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２ 【事業の状況】
１ 【事業等のリスク】
当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生または前連結会計年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 業績の状況
（連結業績）
・グループ総取扱高は１兆3,483億円（前年比△５％）、第２四半期の３ヵ月間では前年を１％上回ったものの、新型コロナウイルス感染拡大への対応により２ヵ月近く店舗を休業したことや消費者行動の変化などにより、小売、フィンテックともに取扱高が減少しました。
・営業利益は207億円（前年比△８％）６期ぶりの減益となりました。休業した店舗の固定費については、臨時性のある費用と判断し72億円を販管費等から特別損失へ振替えています。
・また、雇用調整助成金収入を営業外収益に６億円、特別利益に９億円を計上したことや、特別損失に上記の固定費などを「感染症関連費用」として77億円計上したことなどにより、当期利益は89億円（前年比△36％）６期ぶりの減益となりました。
※「第２ 事業の状況」において、億円単位で記載している金額は億円未満を四捨五入しています。
□ 連結業績
新型コロナウイルスの感染拡大への対応と影響および営業利益増減の主な特殊要因
・マルイ・モディ店舗においては、新型コロナウイルスの感染拡大に対応し、お客さま、お取引先さま、社員の健康と安全を最優先に考え感染拡大を防止するため、緊急事態宣言期間中は食料品売場および一部テナントを除き全店舗を休業としました。宣言が解除された後は、感染防止対策を講じたうえで順次営業を再開し、６月からは全店で営業を再開しました。
・この未曾有の危機を店舗に出店しているお取引先さまと共に乗り越えるために、休業期間中の家賃・共益費の免除などの施策を実施しました。これにより売上収益が42億円減少しています。
・店舗休業中の固定費については、小売セグメントで66億円、フィンテックセグメントで５億円を特別損失に振替えています。
・上記に加えて、小売セグメントでは定借変動収入や商品荒利の減少などにより、営業利益が推定で約33億円減少し、フィンテックセグメントではカードキャッシングの取扱高が減少したため、営業利益が約７億円減少しました。
・債権流動化にともない、債権譲渡益78億円（前年差＋７億円）、償却額・費用等15億円 （前年差＋７億円）を計上しています。
・カードキャッシングの利息返還に備えるため、利息返還損失引当金繰入額37億円（前年差＋８億円）を計上したことにより、営業利益が８億円減少しました。
・前期の第４四半期より、エポスカードの発行にかかる費用を資産として計上し、カードの有効期間にわたり償却する方法に変更したことにより、フィンテックセグメントの営業利益が７億円増加しました。
□ 営業利益増減要因
□ 新型コロナウイルスによる営業利益と特別損失への影響
※ 「感染症関連費用」には固定費の振替額のほか、その他の対応費用４億円を計上しています。
（セグメント別の状況）
・小売セグメントの営業利益は11億円（前年比△76％）、前年を37億円下回りました。
・フィンテックセグメントの営業利益は227億円（前年比＋７％）、13期連続の増益となりました。
□ セグメント営業利益
＜小売セグメント＞
・ショッピングセンター型店舗への転換による収益改善と利益の安定化に続く新たな戦略として、モノを売る店から体験価値を提供する店への転換を進めています。Ｄ２Ｃ（ダイレクトトゥコンシューマー）ブランドやコンテンツ、サブスクリプションなどのテナント導入を拡大し、体験やエンゲージメントなどアフターデジタル時代のリアル店舗ならではの価値を提供する「売らない店」をめざしています。
・４、５月については新型コロナウイルス感染拡大にともなう店舗休業や外出自粛などにより取扱高が大きく減少しました。６月以降については、郊外店を中心に回復傾向にあるものの、上半期においては減収減益となりました。
＜フィンテックセグメント＞
・エポスカードのご利用客数の拡大に向け、マルイ・モディ店舗やネット・サービス領域での新規入会の促進を強化するとともに、アニメコンテンツのコラボレーションカードの発行や、全国の商業施設との提携カードの発行を進め、提携施設数は30施設（前年差＋２施設）に拡大しました。また、利用率・利用額のさらなる向上に向けて、家賃保証やリカーリングなどに取り組み、家計消費におけるシェア最大化をめざしています。
・取扱高については、新型コロナウイルス感染拡大による外出自粛等により、ショッピングクレジット取扱高が１兆120億円（前年比△４％）となりました。ＥＣの利用は前年比36％増と伸長しましたが、トラベル・エンターテイメントの利用が前年比59％減と大きく減少しました。家賃保証などのサービス取扱高は2,169億円（前年比＋31％）と引き続き拡大しました。
・カード会員数は713万人（前年比＋１％）、独自の家族カード「エポスファミリーゴールドカード」の会員増加など、お得意さまづくりを着実に進めたことにより、プラチナ・ゴールド会員は262万人（前年比＋14％）と大きく伸長しました。
□ フィンテックセグメントの状況
（ＬＴＶの安定性を表す指標）
当社グループの収益構造はこれまでのビジネスモデルの転換にともない、店舗の不動産賃貸収入やカード手数料をはじめとする「リカーリングレベニュー（継続的収入）」（非監査情報）が拡大し、売上・利益に占める構成が大きくなりました。お客さま・お取引先さまとの契約に基づく継続的収入であるリカーリングレベニューからは、翌期以降の将来収益を「成約済み繰延収益」（非監査情報）としてとらえることが可能であり、収益の安定性を測る指標として使用できます。これらは、ＬＴＶ（生涯利益）を重視した当社グループの長期視点の経営において重要な要素であると考えています。
・上半期のリカーリングレベニュー（売上総利益ベース）は、店舗休業中にテナントの家賃・共益費を免除したことなどにより、595億円（前年比△９％）と減少しましたが、売上総利益に占める割合は65.0％（前年差＋1.8％）まで高まりました。
(注)売上総利益ベースのリカーリングレベニュー、およびその構成を算出する際の売上総利益には、販管費戻り（お取引先さまから継続的にいただく経費）を含めています。
□ リカーリングレベニュー
・成約済み繰延収益の算出は、不動産賃貸収入は残契約年数、リボ・分割手数料やカードキャッシング利息は返済期間、加盟店手数料（リカーリング分）はカード有効期間、家賃保証は残居住年数をもとに行っています。
・期首時点の成約済み繰延収益は3,500億円（前年比＋７％）となり、前期１年間に計上されたリカーリングレベニュー（売上総利益ベース）の約2.7倍の将来収益が見込まれます。
□ 当期首時点の成約済み繰延収益
(2) 財政状態の状況
・営業債権（割賦売掛金・営業貸付金）は、カードキャッシングの取扱高減少により残高が減少し、5,438億円（前期末差△118億円）となりました。投資有価証券が時価の上昇等にともない201億円増加したことなどにより、総資産は8,946億円（前期末差＋86億円）となりました。
・有利子負債（リース債務、預り金を除く）は4,856億円（前期末差＋58億円）となり、営業債権に対する有利子負債の比率は89.3％（前期末差＋2.9％）となりました。
・自己資本は3,057億円（前期末差＋159億円）、自己資本比率は34.2％（前期末差＋1.5％）となりました。
□バランスシートの状況
※１ 流動化比率＝債権流動化額／（営業債権＋債権流動化額）
※２ 営業債権比＝有利子負債／営業債権
(注) １ グループの事業構造に見合った最適資本構成の構築に向けて、有利子負債は営業債権の９割程度、自己資本比率は30％前後を維持することをめざしています。
２ 19年３月期より営業債権の流動化による資金調達を計画的に拡大しています。2021年３月期の流動化額を営業債権の25％程度とし、総資産が１兆円以下となるように有利子負債と総資産の増加を抑制し、「めざすべきバランスシート」の実現を図っています。
(3) キャッシュ・フローの状況
・営業キャッシュ・フローは107億円の収入（前期は144億円の収入）となりました。
営業キャッシュ・フローから営業債権の増加等を除いた「基礎営業キャッシュ・フロー」（非監査情報）は、税引前利益の減少などにより、前期より115億円減少し116億円となりました。
・投資キャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出64億円、投資有価証券の取得32億円などにより101億円の支出（前期は102億円の支出）となりました。
・財務キャッシュ・フローは、有利子負債の増加により58億円の収入、配当金の支払47億円などから10億円の収入（前期は142億円の支出）となりました。
□ キャッシュ・フローの状況
(注) １ 当社グループでは営業キャッシュ・フローから営業債権（割賦売掛金・営業貸付金）等の増減を控除した「基礎営業キャッシュ・フロー」を収益性・健全性の指標としています。
２ 中期経営計画期間中の基礎営業キャッシュ・フローは2,300億円を計画し、持続的な成長と資本効率向上に向けて2,000億円を成長投資と株主還元に配分する予定です。
３ 銀行営業日や一時的な債権債務の増減による影響を除外するため、テナントへの未払金等の増減額を基礎営業キャッシュ・フローに含めていません。当期よりその未払金等の範囲を一部見直しており、前期にも適用しています。このため前期の「基礎営業キャッシュ・フロー」が20億円増加し「営業債権等の増減（△は増加）」が20億円減少しています。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
３ 【経営上の重要な契約等】
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
0103010_honbun_0783047003210.htm
第３ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
（１）【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 1,400,000,000 |
| 計 | 1,400,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間 末現在発行数(株) (2020年９月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2020年11月13日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 223,660,417 | 223,660,417 | 東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
| 計 | 223,660,417 | 223,660,417 | ― | ― |
（２）【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### （３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### （４）【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 2020年７月１日～ 2020年９月30日 |
― | 223,660 | ― | 35,920 | ― | 91,307 |
| 2020年９月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 日本マスタートラスト信託銀行 (株)(信託口) |
東京都港区浜松町２－11－３ | 35,382 | 16.46 |
| (株)日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海１－８－12 | 17,076 | 7.94 |
| 青井不動産(株) | 東京都渋谷区神南１－21－３ | 6,019 | 2.80 |
| (株)三菱ＵＦＪ銀行 | 東京都千代田区丸の内２－７－１ | 5,808 | 2.70 |
| (株)日本カストディ銀行(信託口７) | 東京都中央区晴海１－８－12 | 4,775 | 2.22 |
| MISAKI ENGAGEMENT MASTER FUND （常任代理人 香港上海銀行） |
190 ELGIN AVENUE, GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, KY 1-9005, CAYMAN ISLANDS (東京都中央区日本橋３－11－１) |
4,294 | 2.00 |
| (株)日本カストディ銀行(証券投資信託口) | 東京都中央区晴海１－８－12 | 4,052 | 1.89 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 (常任代理人 (株)みずほ銀行) |
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南２－15－１) |
4,001 | 1.86 |
| 東宝(株) | 東京都千代田区有楽町１－２－２ | 3,779 | 1.76 |
| (株)日本カストディ銀行(信託口５) | 東京都中央区晴海１－８－12 | 3,763 | 1.75 |
| 計 | ― | 88,953 | 41.38 |
（注）１ 当社は、自己株式8,703千株を保有していますが、上記大株主からは除外しています。なお、当該自己株式には、役員報酬ＢＩＰ信託及び株式付与ＥＳＯＰ信託が保有する当社株式は含めていません。
２ ブラックロック・ジャパン(株)及びその共同保有者から2019年６月６日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）により、2019年５月31日現在で以下のとおり、株式を保有している旨の報告を受けましたが、当社として当第２四半期連結会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができていないため、上記大株主の状況は株主名簿によっています。
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| ブラックロック・ジャパン(株) | 東京都千代田区丸の内１－８－３ | 3,890 | 1.74 |
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー(BlackRock Investment Management LLC) | 米国 ニュージャージー州 プリンストン ユニバーシティ スクウェア ドライブ １ | 237 | 0.11 |
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド(BlackRock Fund Managers Limited) | 英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12 | 349 | 0.16 |
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド(BlackRock Asset Management Ireland Limited) | アイルランド共和国 ダブリン ボールスブリッジ ボールスブリッジパーク ２ １階 | 887 | 0.40 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 | 2,830 | 1.27 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ．エイ．(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 | 2,803 | 1.25 |
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ユーケー）リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) | 英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12 | 782 | 0.35 |
３ (株)三菱ＵＦＪ銀行及びその共同保有者から2019年８月６日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)により、2019年７月30日現在で以下のとおり、株式を保有している旨の報告を受けましたが、当社として当第２四半期連結会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができていないため、上記大株主の状況は株主名簿によっています。
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| (株)三菱ＵＦＪ銀行 | 東京都千代田区丸の内２－７－１ | 5,808 | 2.60 |
| 三菱ＵＦＪ信託銀行(株) | 東京都千代田区丸の内１－４－５ | 11,721 | 5.24 |
| 三菱ＵＦＪ国際投信(株) | 東京都千代田区有楽町１－12－１ | 4,474 | 2.00 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(株) | 東京都千代田区丸の内２－５－２ | 590 | 0.26 |
４ 三井住友トラスト・アセットマネジメント(株)及びその共同保有者から2020年２月20日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）により、2020年２月14日現在で以下のとおり、株式を保有している旨の報告を受けましたが、当社として当第２四半期連結会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができていないため、上記大株主の状況は株主名簿によっています。
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント(株) | 東京都港区芝公園１－１－１ | 5,804 | 2.60 |
| 日興アセットマネジメント(株) | 東京都港区赤坂９－７－１ | 8,398 | 3.75 |
５ 野村證券(株)及びその共同保有者から2020年７月21日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）により、2020年７月15日現在で以下のとおり、株式を保有している旨の報告を受けましたが、当社として当第２四半期連結会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができていないため、上記大株主の状況は株主名簿によっています。
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 野村證券(株) | 東京都中央区日本橋１－９－１ | 223 | 0.10 |
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー（NOMURA INTERNATIONAL PLC） | 1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom | 556 | 0.25 |
| 野村アセットマネジメント(株) | 東京都江東区豊洲２－２－１ | 18,145 | 8.11 |
（６）【議決権の状況】
① 【発行済株式】
| 2020年９月30日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 |
― | ― |
| 8,703,400 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 2,148,535 | ― |
| 214,853,500 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | 一単元(100株)未満の株式 |
| 103,517 | |||
| 発行済株式総数 | 223,660,417 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 2,148,535 | ― |
(注)「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、役員報酬ＢＩＰ信託及び株式付与ＥＳＯＰ信託が保有する 当社株式545,100株（議決権5,451個）を含めています。 ##### ② 【自己株式等】
| 2020年９月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式) ㈱丸井グループ |
中野区中野４－３－２ | 8,703,400 | ― | 8,703,400 | 3.89 |
| 計 | ― | 8,703,400 | ― | 8,703,400 | 3.89 |
(注) 役員報酬ＢＩＰ信託及び株式付与ＥＳＯＰ信託が保有する当社株式545,100株は、上記自己株式等に含めていません。
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
0104000_honbun_0783047003210.htm
第４ 【経理の状況】
１ 四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)に基づいて作成しています。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2020年７月１日から2020年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2020年４月１日から2020年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による四半期レビューを受けています。
0104010_honbun_0783047003210.htm
１ 【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2020年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 40,839 | 42,430 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 5,153 | 3,553 | |||||||||
| 割賦売掛金 | 416,250 | 421,792 | |||||||||
| 営業貸付金 | 139,313 | 121,983 | |||||||||
| 商品 | 4,766 | 4,309 | |||||||||
| その他 | 36,550 | 43,541 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △16,106 | △16,354 | |||||||||
| 流動資産合計 | 626,766 | 621,257 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 61,751 | 60,525 | |||||||||
| 土地 | 103,542 | 103,542 | |||||||||
| その他（純額） | 9,471 | 9,640 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 174,765 | 173,708 | |||||||||
| 無形固定資産 | 8,113 | 9,061 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 27,388 | 47,466 | |||||||||
| 差入保証金 | 30,912 | 27,800 | |||||||||
| その他 | 18,022 | 15,318 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 76,323 | 90,585 | |||||||||
| 固定資産合計 | 259,202 | 273,355 | |||||||||
| 資産合計 | 885,969 | 894,612 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2020年９月30日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 7,145 | 6,917 | |||||||||
| 短期借入金 | 102,335 | 98,837 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 15,000 | 20,000 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | － | 23,000 | |||||||||
| 未払法人税等 | 10,724 | 7,287 | |||||||||
| 賞与引当金 | 3,482 | 3,584 | |||||||||
| ポイント引当金 | 20,583 | 23,051 | |||||||||
| 商品券等引換損失引当金 | 160 | 163 | |||||||||
| その他 | 54,996 | 44,020 | |||||||||
| 流動負債合計 | 214,425 | 226,861 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 90,000 | 70,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 272,500 | 273,800 | |||||||||
| 利息返還損失引当金 | 4,663 | 6,277 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | 166 | 150 | |||||||||
| その他 | 13,883 | 11,297 | |||||||||
| 固定負債合計 | 381,212 | 361,525 | |||||||||
| 負債合計 | 595,638 | 588,387 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 35,920 | 35,920 | |||||||||
| 資本剰余金 | 91,824 | 91,801 | |||||||||
| 利益剰余金 | 180,522 | 184,715 | |||||||||
| 自己株式 | △19,661 | △19,661 | |||||||||
| 株主資本合計 | 288,606 | 292,775 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,185 | 12,961 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △0 | △0 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 1,185 | 12,961 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 538 | 487 | |||||||||
| 純資産合計 | 290,330 | 306,225 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 885,969 | 894,612 |
0104020_honbun_0783047003210.htm
（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
||||||||||
| 売上収益 | 125,489 | 109,319 | |||||||||
| 売上原価 | 24,896 | 19,928 | |||||||||
| 売上総利益 | 100,593 | 89,391 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※１ 78,022 | ※１ 68,659 | |||||||||
| 営業利益 | 22,570 | 20,732 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取配当金 | 134 | 173 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | － | 615 | |||||||||
| その他 | 86 | 181 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 221 | 970 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 684 | 615 | |||||||||
| その他 | 177 | 175 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 862 | 791 | |||||||||
| 経常利益 | 21,930 | 20,911 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 雇用調整助成金 | － | 880 | |||||||||
| 特別利益合計 | － | 880 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 感染症関連費用 | － | ※２ 7,652 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 411 | 772 | |||||||||
| 減損損失 | － | 233 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | 126 | 87 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 323 | － | |||||||||
| その他 | － | 33 | |||||||||
| 特別損失合計 | 862 | 8,778 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 21,067 | 13,013 | |||||||||
| 法人税等 | 7,059 | 4,153 | |||||||||
| 四半期純利益 | 14,008 | 8,859 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | 27 | △61 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 13,981 | 8,921 |
0104035_honbun_0783047003210.htm
【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
||||||||||
| 四半期純利益 | 14,008 | 8,859 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,020 | 11,776 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | △0 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 1,020 | 11,776 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 15,028 | 20,636 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 15,001 | 20,697 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 27 | △61 |
0104050_honbun_0783047003210.htm
（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 21,067 | 13,013 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,811 | 5,043 | |||||||||
| 減損損失 | － | 233 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,659 | 2,468 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,261 | 247 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 659 | 1,613 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 292 | 102 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △130 | △189 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | － | △1,495 | |||||||||
| 支払利息 | 684 | 615 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 147 | 188 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,184 | 1,599 | |||||||||
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | △1,922 | △5,542 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | △2,533 | 17,329 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 611 | 1,023 | |||||||||
| 買掛金の増減額（△は減少） | △1,368 | △227 | |||||||||
| その他 | △4,827 | △15,966 | |||||||||
| 小計 | 21,596 | 20,055 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 176 | |||||||||
| 利息の支払額 | △701 | △632 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 1,070 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,957 | △9,930 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 365 | 1 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,434 | 10,742 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △6,040 | △6,434 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,409 | △3,248 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 521 | 1,860 | |||||||||
| その他 | △265 | △2,323 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,193 | △10,146 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,199 | 2 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | － | 18,800 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,000 | △21,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △25,000 | △15,000 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 27,000 | 23,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,849 | △0 | |||||||||
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | △4,043 | － | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,666 | △4,729 | |||||||||
| その他 | 1,154 | △78 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,206 | 995 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △9,965 | 1,591 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,720 | 40,827 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 36,755 | ※ 42,419 |
0104100_honbun_0783047003210.htm
【注記事項】
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
| 当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
|
| 税金費用の計算 | 税金費用の計算については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法によっています。ただし、見積実効税率を用いて計算すると著しく合理性を欠く場合には、法定実効税率を使用する方法によっています。 |
| 当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
| （新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りについて） 前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）（新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りについて）に記載した新型コロナウイルス感染症の当社グループへの影響期間等を含む仮定について重要な変更はありません。 （カード発行費用に係る会計処理） 当社グループの㈱エポスカードが発行するクレジットカードは、新型ＩＣチップへの更新によりセキュリティ機能を高め、これまで以上に安全・安心なクレジットカードとしてお客さまのメインカード化を推進するための環境を整えました。さらに新たなシステムの導入によりお客さま一人ひとりのご利用状況に応じた最適なアプローチを可能としたことにより、前第４四半期より、継続的な利用促進による将来の収益獲得が明らかとなり、クレジットカードに係る資産価値の向上が認められました。そのため、従来、カード発行費用は発行時に費用処理していましたが、2020年１月以降に発生するカード発行費用については資産として計上し、カードの有効期間にわたって償却することとしています。 この結果、従来の方法によった場合と比較して、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は664百万円増加しています。 |
(四半期連結貸借対照表関係)
偶発債務
金融機関が行っている個人向けローンに対する保証債務残高は、次のとおりです。
| 前連結会計年度 (2020年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2020年９月30日) |
|||
| 百万円 | 百万円 | |||
| 19,829 | 17,912 |
(四半期連結損益計算書関係)
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりです。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
|||
| 百万円 | 百万円 | |||
| 広告宣伝販促費 | 2,861 | 1,275 | ||
| ポイント引当金繰入額 | 11,104 | 12,048 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 8,124 | 7,793 | ||
| 利息返還損失引当金繰入額 | 2,900 | 3,730 | ||
| 給料及び手当 | 13,470 | 11,255 | ||
| 賞与引当金繰入額 | 3,454 | 2,969 | ||
| 地代家賃 | 7,911 | 5,208 | ||
| 減価償却費 | 4,186 | 3,644 |
※２ 感染症関連費用
感染症関連費用は、店舗休業期間中の家賃・減価償却費などの固定費を、販管費から特別損失に振り替えたものなどです。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりです。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
|||
| 百万円 | 百万円 | |||
| 現金及び預金勘定 | 36,766 | 42,430 | ||
| 預入期間が３か月を超える定期預金 | △11 | △11 | ||
| 現金及び現金同等物 | 36,755 | 42,419 |
(株主資本等関係)
前第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
(1) 配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2019年６月20日 定時株主総会 |
普通株式 | 5,666 | 26 | 2019年３月31日 | 2019年６月21日 | 利益剰余金 |
（注）2019年６月20日定時株主総会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託及び株式付与ＥＳＯＰ信託が保有する当社の株式に対する配当金13百万円を含めています。
(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後となるもの
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2019年11月７日 取締役会 |
普通株式 | 6,065 | 28 | 2019年９月30日 | 2019年12月４日 | 利益剰余金 |
（注）2019年11月７日取締役会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託及び株式付与ＥＳＯＰ信託が保有する当社の株式に対する配当金15百万円を含めています。 (3) 株主資本の著しい変動
当社は、2019年５月14日開催の取締役会決議により取得株数3,900千株、総額7,000百万円を上限として自己株式の取得をすすめており、当第２四半期連結累計期間において自己株式を2,962百万円取得しています。
以上のことなどから当第２四半期連結会計期間末において、自己株式は15,623百万円となりました。
当第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
(1) 配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2020年６月29日 定時株主総会 |
普通株式 | 4,729 | 22 | 2020年３月31日 | 2020年６月30日 | 利益剰余金 |
（注）2020年６月29日定時株主総会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託及び株式付与ＥＳＯＰ信託が保有する当社の株式に対する配当金11百万円を含めています。
(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後となるもの
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2020年11月12日 取締役会 |
普通株式 | 5,373 | 25 | 2020年９月30日 | 2020年12月４日 | 利益剰余金 |
（注）2020年11月12日取締役会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託及び株式付与ＥＳＯＰ信託が保有する当社の株式に対する配当金13百万円を含めています。
0104110_honbun_0783047003210.htm
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
１ 報告セグメントごとの売上収益及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：百万円) | |||||
| 報告セグメント | 調整額 (注)１ |
四半期連結 損益計算書 計上額 （注)２ |
|||
| 小売 | フィンテック | 計 | |||
| 売上収益 | |||||
| 外部顧客への売上収益 | 54,920 | 70,569 | 125,489 | － | 125,489 |
| セグメント間の内部 売上収益又は振替高 |
2,884 | 1,456 | 4,341 | △4,341 | － |
| 計 | 57,804 | 72,026 | 129,831 | △4,341 | 125,489 |
| セグメント利益 | 4,820 | 21,163 | 25,984 | △3,413 | 22,570 |
(注) １ セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去1,176百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△4,589百万円です。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない連結財務諸表提出会社の費用です。
２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。
２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
１ 報告セグメントごとの売上収益及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：百万円) | |||||
| 報告セグメント | 調整額 (注)１ |
四半期連結 損益計算書 計上額 （注)２ |
|||
| 小売 | フィンテック | 計 | |||
| 売上収益 | |||||
| 外部顧客への売上収益 | 38,890 | 70,429 | 109,319 | － | 109,319 |
| セグメント間の内部 売上収益又は振替高 |
1,496 | 886 | 2,383 | △2,383 | － |
| 計 | 40,386 | 71,315 | 111,702 | △2,383 | 109,319 |
| セグメント利益 | 1,139 | 22,676 | 23,816 | △3,083 | 20,732 |
(注) １ セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去905百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△3,989百万円です。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない連結財務諸表提出会社の費用です。
２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。
２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
| (単位：百万円) | |||||
| 報告セグメント | 全社・消去 | 合計 | |||
| 小売 | フィンテック | 計 | |||
| 減損損失 | 233 | ― | 233 | ― | 233 |
１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりです。
| 項目 | 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
| １株当たり四半期純利益 | 64円45銭 | 41円61銭 |
| （算定上の基礎） | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) | 13,981 | 8,921 |
| 普通株主に帰属しない金額（百万円） | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益(百万円) |
13,981 | 8,921 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 216,936 | 214,411 |
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載していません。
２ 普通株式の期中平均株式数の算出において、発行済株式数から控除する自己株式には、役員報酬ＢＩＰ信託及び株式付与ＥＳＯＰ信託が保有する当社株式を含めています。（前第２四半期連結累計期間414千株、当第２四半期連結累計期間545千株） #### ２ 【その他】
2020年11月12日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議しました。
| (イ）中間配当による配当金の総額…………………… | 5,373百万円 |
| (ロ）１株当たりの金額………………………………… | 25円00銭 |
| (ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日………… | 2020年12月４日 |
(注) 2020年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
0201010_honbun_0783047003210.htm
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。