Saikaya Department Store Co.,Ltd.

Quarterly Report • Jul 15, 2021

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【表紙】
【提出書類】	四半期報告書(2021年７月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL)
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の４の７第１項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年10月10日
【四半期会計期間】	第88期第２四半期(自  2019年６月１日  至  2019年８月31日)
【会社名】	株式会社さいか屋
【英訳名】	Saikaya Department Store Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長兼社長執行役員    岡本  洋三
【本店の所在の場所】	神奈川県川崎市川崎区日進町１番地
【電話番号】	044(211)3111(大代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員　　堀江　肇
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横須賀市大滝町1-13
【電話番号】	046(845)6803
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員　　堀江　肇
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E03044 82540 株式会社さいか屋 Saikaya Department Store Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2019-03-01 2019-08-31 Q2 2020-02-29 2018-03-01 2018-08-31 2019-02-28 2 true S100H3Z3 true false E03044-000 2021-07-15 E03044-000 2018-03-01 2018-08-31 E03044-000 2018-03-01 2019-02-28 E03044-000 2019-03-01 2019-08-31 E03044-000 2018-08-31 E03044-000 2019-02-28 E03044-000 2019-08-31 E03044-000 2018-06-01 2018-08-31 E03044-000 2019-06-01 2019-08-31 E03044-000 2019-08-31 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E03044-000 2019-08-31 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E03044-000 2019-08-31 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E03044-000 2019-08-31 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E03044-000 2019-08-31 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E03044-000 2019-08-31 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E03044-000 2019-08-31 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E03044-000 2019-08-31 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E03044-000 2019-08-31 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E03044-000 2019-08-31 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E03044-000 2019-08-31 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersVotingRightsMember E03044-000 2019-08-31 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersVotingRightsMember E03044-000 2019-08-31 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersVotingRightsMember E03044-000 2019-08-31 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersVotingRightsMember E03044-000 2019-08-31 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersVotingRightsMember E03044-000 2019-08-31 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersVotingRightsMember E03044-000 2019-08-31 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersVotingRightsMember E03044-000 2019-08-31 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersVotingRightsMember E03044-000 2019-08-31 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersVotingRightsMember E03044-000 2019-08-31 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersVotingRightsMember E03044-000 2018-02-28 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares

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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

|     |     |     |     |     |

| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第87期

第２四半期連結

累計期間 | 第88期

第２四半期連結

累計期間 | 第87期 |
| 会計期間 | | 自2018年３月１日

至2018年８月31日 | 自2019年３月１日

至2019年８月31日 | 自 2018年３月１日至 2019年２月28日 |
| 売上高 | （千円） | 9,619,703 | 9,176,729 | 19,384,727 |
| 経常損失（△） | （千円） | △88,802 | △48,510 | △157,764 |
| 親会社株主に帰属する

四半期（当期）純損失(△） | （千円） | △102,420 | △53,053 | △153,568 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | （千円） | △103,192 | △42,024 | △164,118 |
| 純資産額 | （千円） | 1,562,721 | 1,459,705 | 1,501,765 |
| 総資産額 | （千円） | 11,721,370 | 11,588,938 | 11,487,751 |
| １株当たり四半期（当期）純損失金額（△） | （円） | △32.82 | △17.00 | △49.22 |
| 潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額 | （円） | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | （％） | 13.33 | 12.60 | 13.07 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | △55,330 | 116,520 | 129,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | △125,977 | △115,588 | △177,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | 46,965 | 161,128 | △91,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | （千円） | 520,845 | 678,077 | 516,016 |

回次		第87期 第２四半期連結 会計期間	第88期 第２四半期連結 会計期間
会計期間		自2018年６月１日 至2018年８月31日	自2019年６月１日 至2019年８月31日
１株当たり四半期純損失金額（△）	（円）	△21.90	△23.14

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期(当期)純損失であるため、記載しておりません。 

２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第２四半期連結累計期間（2019年３月１日～2019年８月31日）におけるわが国経済は、輸出を中心に弱さが続いているものの、各種政策の効果もあって、緩やかな回復基調が続いており、雇用・所得環境も着実に改善しております。また、消費者物価は、緩やかに上昇しており、個人消費については、総じてみれば持ち直しの動きがあり、緩やかな回復基調が続いております。

百貨店業界におきましては、６月・７月の低温多雨、長梅雨などの影響により、主力の衣料品を中心とした夏物商材が苦戦するなど、地方では依然厳しい状況が続いております。

このような状況の下、当社におきましては、2018年２月期を初年度とする３年間の中期経営計画を策定し、「営業力の強化」、「CS徹底の推進」、「財務基盤の強化」の３つの基本戦略に対応するとともに、2019年５月21日開示の「2020年２月期計画」実現に向け施策実行に全社を挙げて取り組んでまいりました。

「営業力の強化」におきましては、営業店では、「店頭販売力の強化」「食品強化によるデイリーユース商材の拡大」を継続的に推進するとともに、藤沢店では、2019年８月に「ネイルズユニーク」「資生堂ビューティーサロン」を導入しました。外商部門では第１四半期で実施した「さいか屋カードポイント付与率アップ」「横須賀店での外商サロンの新設」などの外商顧客ロイヤリティー向上施策を有効活用し、顧客接点の拡大に伴う売上高増に取り組みました。また、EC部門におきましては、中元ギフトのECサイトのデザインを刷新するなど、お買物しやすいECサイト構築をおこないました。その結果、地元銘菓の販売が好調に推移するなど、EC売上高は前年に対し２桁の伸びを示しました。

上記営業施策に取り組んだ結果、藤沢店・横須賀店では、入店客数が、第１四半期に引続き当第２四半期も前年並みの結果となりました。入店客数におきましては、マイナス傾向が解消しており、今後更なる集客施策をおこなうことにより、入店客数を増加させてまいります。また、川崎店では、当第２四半期累計期間（前年同期比100.9％）で売上高が前年実績を上回りました。しかしながら、当第２四半期では、百貨店業界の傾向同様に、６月・７月の低温多雨、長梅雨の影響もあり、全店舗で予測した売上高を下回る結果となりました。

一方、「財務基盤の強化」は、第１四半期で実施した施策を当第２四半期におきましても継続的に推進いたしました。人件費について、役員報酬の見直しなどをおこなったほか、効率的な要員配置をすすめ、定年退職者をはじめとした退職者の補充を最小限に留めた結果、前年同期比で約83百万円削減となりました。また、外部委託業務の仕様見直しによる委託費の削減については計画通り実施しました。これらの施策の実施により、当第２四半期の販売費及び一般管理費は、前年同期比で約138百万円削減となり、費用の削減については「2020年２月期計画」に沿って進捗しております。

「CS徹底の推進」におきましては、従来から推進しているCSプロジェクトについて、全社一丸となって継続的に取り組んでおります。

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は9,176百万円（前年同期と比べ442百万円の減収）、営業利益15百万円（前年同期は営業損失20百万円）、経常損失48百万円（前年同期は経常損失88百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失53百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失102百万円）となりました。

セグメントの業績については、当社グループは百貨店業の単一セグメントのため、記載しておりません。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ162百万円増加し678百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、116百万円の収入（前年同期は55百万円の支出）となりました。主な増加項目は、減価償却費178百万円等であり、主な減少項目は、税金等調整前四半期純損失50百万円等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、115百万円の支出（前年同期比10百万円の支出の減少）となりました。主な減少項目は、長期前払費用の取得による支出93百万円等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、161百万円の収入（前年同期比114百万円の収入の増加）となりました。主な増加項目は短期借入金の純増額400百万円等であり、主な減少項目は、長期借入金の返済による支出228百万円等によるものであります。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	6,000,000
A種優先株式	1,500,000
計	6,000,000

(注)　当社の発行可能種類株式総数は、それぞれ普通株式6,000,000株、A種優先株式1,500,000株であり、合計では7,500,000株となりますが、発行可能株式総数は、6,000,000株とする旨定款に規定しております。 ##### ② 【発行済株式】

種類	第２四半期会計期間 末現在発行数(株) (2019年８月31日)	提出日現在 発行数(株) (2019年10月10日)	上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名	内容
普通株式	3,135,314	3,135,314	東京証券取引所 （市場第二部）	株主として権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は、100株であります。
A種優先株式 (当該優先株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。)	1,483,036	1,483,036	非上場	単元株式数は、１株であり ます。（注１～３）
計	4,618,350	4,618,350	―	―

(注１)  行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。

(1) A種株式には、当社普通株式を対価とする取得請求権が付与される。A種株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、一定の期間における当社株式の株価を基準として決定され、又は修正されることがあり、当社の株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される当社普通株式の数は増加する場合がある。

(2) A種株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、原則として、取得請求が行使されたA種株式に係る払込金額の総額を、下記の基準額で除して算出される(小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り捨て。)。

また、基準額は、原則として、下記のとおり、2015年３月１日以降、毎年１回の頻度で修正される。

当初基準額は、原則として、2014年３月１日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。)に相当する金額である。但し、当社が、2014年３月１日時点において東京証券取引所に上場していない場合には、東京証券取引所により整理銘柄指定がなされた日(整理銘柄指定がなされずに上場廃止となった場合には、上場廃止となった日)に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。)に相当する金額とする。

2015年３月１日から2037年２月末日までの期間の毎年３月１日において、当該日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。)に相当する金額が、当初基準額を下回る場合には、基準額は当該金額に修正される。

(3) 上記(2)の基準額の修正は、当初基準額の100％に相当する額を上限とし、当初基準額の70％に相当する額を下限とする。但し、一定の調整がある場合を除き、基準額は９円を下回らない。

(4)  A種株式には、当社が、2014年３月１日以降、当社の取締役会が別に定める日の到来をもって、金銭(当該日における分配可能額を限度とする。)を対価としてA種株式を取得することができる取得条項が付されている。なお、2037年２月末日の翌日において、A種株式の総数に500円を乗じて得られる額を当該日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。)に相当する金額で除して得られる数の普通株式の交付と引換えにA種株式の全部を取得することができる取得条項も付されている。

上記(1)ないし(4)の詳細は、下記(注３)A種優先株式の内容5.、7.及び8.をご参照下さい。

(注２)  行使価額修正条項付新株予約権付社債券に関する事項は以下のとおりであります。

(1) 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等(A種株式)に表示された権利行使に関する事項についての割当先との間の合意の有無

該当事項なし

(2) 当社の株券の売買に関する事項についての割当先との間の合意の有無

該当事項なし

(3) 金融商品取引法施行令第１条の７に規定する譲渡に関する制限その他の制限

該当事項なし

(注３)  A種優先株式の内容は次のとおりであります。

1. 優先配当金

(1) A種優先配当金

当会社は、A種株式について、2010年２月末日を含む事業年度から2012年２月末日を含む事業年度に係る剰余金の配当を行わない。

当会社は、2012年３月１日以降の事業年度に係る剰余金の配当を行うときは、A種株式を有する株主（以下「A種株主」という。）又はA種株式の登録株式質権者（以下「A種登録株式質権者」という。）に対し、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、A種株式１株当たりの払込金額（500円。但し、A種株式について、株式の分割、株式の併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額とする。）に、剰余金の配当に係る基準日の属する事業年度ごとに下記（2）に定める年率（以下「A種優先配当年率」という。）を乗じて算出した額（円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。）の剰余金（以下「A種優先配当金」という。）の配当を行う。

(2) A種優先配当金の額

A種優先配当年率は、2013年３月１日以降、次回年率修正日（以下において定義する。）の前日までの各事業年度について、下記算式により計算される年率とする。

A種優先配当年率＝日本円TIBOR（12か月物）＋1.00％

A種優先配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。「年率修正日」は、2013年３月１日以降の毎年３月１日とする。当日が、銀行休業日の場合は前営業日を年率修正日とする。「日本円TIBOR（12か月物）」とは、各事業年度の初日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）の午前11時における日本円12か月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート（日本円12か月物TIBOR）として全国銀行協会によって公表される数値を指すものとする。日本円TIBOR（12か月物）が公表されていなければ、同日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）ロンドン時間午前11時におけるユーロ円12か月物ロンドン・インター・バンク・オファード・レート（ユーロ円LIBOR12か月物（360日ベース））として英国銀行協会（BBA）によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを日本円TIBOR（12か月物）に代えて用いるものとする。

(3) 非累積条項

ある事業年度においてA種株主又はA種登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。

(4) 非参加条項

A種株主又はA種登録株式質権者に対しては、A種優先配当金を超えて配当は行わない。但し、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第８号ロ若しくは同法第760条第７号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が行う新設分割手続の中で行われる会社法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第１項第８号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

2．残余財産の分配

(1) 残余財産の分配

当会社は、残余財産を分配するときは、A種株主又はA種登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種株式１株につき500円（但し、A種株式について、株式の分割、株式の併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額とする。）を支払う。

(2) 非参加条項

A種株主又はA種登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか残余財産の分配は行わない。

3．議決権

A種株主は、株主総会において議決権を有しない。

4．種類株主総会における決議

当会社が、会社法第322条第１項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除き、A種株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

5．普通株式を対価とする取得請求権

(1) 取得請求権の内容

A種株主は、2014年３月１日から2037年２月末日までの期間（以下「株式対価取得請求期間」という。）中、下記（2）に定める条件で、当会社がA種株式の全部又は一部を取得するのと引換えに当会社の普通株式を交付することを請求することができる（以下「株式対価取得請求」という。）。

(2) 株式対価取得請求により交付する普通株式数の算定方法

株式対価取得請求に基づき当会社がA種株式の取得と引換えにA種株主に対して交付すべき当会社の普通株式の数は、当該A種株式に係る払込金額の総額（但し、A種株式について、株式の分割、株式の併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額の総額とする。）を本号に定める交付価額で除して算出される数（小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り捨てる。）とする。なお、A種株式を取得するのと引換えに交付すべき当会社の普通株式の算出にあたり１株未満の端数が生じたときは、会社法第167条第３項に従い金銭を交付する。

イ  当初交付価額

当初交付価額は、2014年３月１日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という。）における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。以下同じ。）の平均値（終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）に相当する金額（但し、当該金額が9.0円（以下「最大下限価額」という。）未満である場合には、当該金額は最大下限価額とする。なお、下記ハに定める交付価額の調整が行われた場合には、最大下限価額にも必要な調整が行われる。）とする。但し、当会社が、2014年３月１日時点において東京証券取引所に上場していない場合には、東京証券取引所により整理銘柄指定がなされた日（整理銘柄指定がなされずに上場廃止となった場合には、上場廃止となった日）に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）に相当する金額（但し、当該金額が最大下限価額未満である場合には、当該金額は最大下限価額とする。）を当初交付価額とする。

ロ  交付価額の修正

交付価額は、株式対価取得請求期間中、毎年３月１日（以下、それぞれ「修正基準日」という。）に、当該日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）に相当する金額（以下「修正後交付価額」という。）に修正される。但し、上記計算の結果、修正後交付価額が当初交付価額の100％に相当する額（以下「上限交付価額」という。但し、下記ハに定める交付価額の調整が行われた場合には上限交付価額にも必要な調整が行われる。）を上回る場合には、上限交付価額をもって修正後交付価額という。また、修正後交付価額は修正後交付価額が当初交付価額の70％に相当する額（但し、当該金額が最大下限価額未満である場合には、当該金額は最大下限価額とする。）（以下「下限交付価額」という。但し、下記ハに定める交付価額の調整が行われた場合には、下限交付価額にも必要な調整が行われる。）を下回る場合には、下限交付価額をもって修正後交付価額とする。なお、A種株主が株式対価取得請求を行った日において、当会社が東京証券取引所において上場していない場合には、直前の修正基準日における修正後交付価額（但し、直前の修正基準日が存在しない場合には、当初交付価額）をもって交付価額とする。

ハ  交付価額の調整

(ａ) 当会社は、A種株式の発行後、下記（ｂ）に掲げる各事由により当会社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「交付価額調整式」という。）をもって交付価額（上限交付価額及び下限交付価額を含む。）を調整する。

				既発行普通 株式数	＋	交付普通株式数 × 1株当たりの払込金額
調整後交付価額	＝	調整前交付価額	×	１株当たり時価
既発行普通株式数＋交付普通株式数

交付価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

交付価額調整式で使用する「１株当たり時価」は、調整後の交付価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。)とする。交付価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、普通株主に下記（ｂ）（ⅰ）ないし（ⅳ）の各取引に係る基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の交付価額を適用する日の１か月前の日における当会社の発行済普通株式数から、当該日における当会社の有する当会社の普通株式数を控除したものとする。交付価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、普通株式について株式の分割が行われる場合には、株式の分割により増加する普通株式数（基準日における当会社の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。）とし、普通株式について株式の併合が行われる場合には、株式の併合により減少する普通株式数（効力発生日における当会社の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。）を負の値で表示して使用するものとする。交付価額調整式で使用する「１株当たりの払込金額」は、下記（ｂ）（ⅰ）の場合は当該払込金額（金銭以外の財産を出資の目的とする場合には適正な評価額、無償割当ての場合は0円）、下記（ｂ）（ⅱ）及び（ⅳ）の場合は０円、下記（ｂ）（ⅲ）の場合は下記（ｂ）（ⅴ）で定める対価の額とする。

(ｂ) 交付価額調整式によりA種株式の交付価額の調整を行う場合及びその調整後の交付価額の適用時期については、次に定めるところによる。

（ⅰ）上記（ａ）に定める１株当たり時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合（無償割当ての場合を含む。）（但し、当会社の交付した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。）の取得と引換えに交付する場合又は普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。）その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使により交付する場合を除く。） 調整後の交付価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。）又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、当会社普通株式に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

（ⅱ）普通株式について株式の分割をする場合 調整後の交付価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

（ⅲ）取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引換えに上記（ａ）に定める１株当たり時価を下回る対価（下記（ⅴ）において定義される。以下同じ。）をもって普通株式を交付する定めがあるものを交付する場合（無償割当ての場合を含む。）、又は上記（ａ）に定める１株当たり時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若しくは権利を交付する場合（無償割当ての場合を含む。） 調整後の交付価額は、交付される取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権、又は新株予約権その他の証券若しくは権利（以下「取得請求権付株式等」という。）の全てが当初の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして交付価額調整式を準用して算出するものとし、交付される日又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、当会社の普通株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

（ⅳ）普通株式について株式の併合をする場合  調整後の交付価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。

（ⅴ）上記（ⅲ）における対価とは、取得請求権付株式等の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払がなされた額（時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。）から、その取得、転換、交換又は行使に際して取得請求権付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。

(ｃ) 上記（ｂ）に定める交付価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当会社は、必要な交付価額の調整を行う。

（ⅰ）当会社を存続会社とする合併、株式交換、会社分割又は株式移転のために交付価額の調整を必要とするとき。

（ⅱ）交付価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の交付価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

（ⅲ）その他当会社が交付価額の調整を必要と認めるとき。

(ｄ) 交付価額調整式により算出された調整後の交付価額と調整前の交付価額との差額が１円未満の場合は、交付価額の調整は行わないものとする。但し、かかる調整後の交付価額は、その後交付価額の調整を必要とする事由が発生した場合の交付価額調整式において調整前交付価額とする。

(ｅ) 交付価額の調整が行われる場合には、当会社は、関連事項決定後直ちに、A種株主又はA種登録株式質権者に対して、その旨並びにその事由、調整後の交付価額、適用の日及びその他の必要事項を通知しなければならない。

6．金銭を対価とする取得請求権

(1) 金銭を対価とする取得請求権の内容

A種株主は、当会社に対し、2035年３月１日以降いつでも、A種株式の全部又は一部の取得と引換えに金銭を交付することを請求（以下「金銭対価取得請求」という。）することができる。当会社は、かかる金銭対価取得請求がなされた場合には、当該金銭対価取得請求が効力を生じた日（以下「金銭対価取得請求日」という。）における取得上限額（下記（2）において定義される。）を限度として法令上可能な範囲で、金銭対価取得請求日に、A種株式の全部又は一部の取得と引換えに、金銭の交付を行うものとする。この場合において、取得上限額を超えて金銭対価取得請求がなされた場合には、当会社が取得すべきA種株式は金銭対価取得請求がなされた株数に応じた比例按分の方法により決定する。

(2) 取得価額

金銭対価取得請求が行われた場合におけるA種株式１株当たりの取得価額は、500円（但し、A種株式について、株式の分割、株式の併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額とする。）とする。

「取得上限額」は、金銭対価取得請求がなされた事業年度の直前の事業年度末日（以下「分配可能額計算日」という。）における分配可能額（会社法第461条第２項に定めるものをいう。以下同じ。）を基準とし、分配可能額計算日の翌日以降当該金銭対価取得請求日（同日を含まない。）までの間において、（ⅰ）当会社株式に対してなされた剰余金の配当、並びに（ⅱ）本第６項又は第８項若しくは取得することを当会社取締役会において決議されたA種株式の取得価額の合計を減じた額とする。但し、取得上限額がマイナスの場合は0円とする。

7．普通株式を対価とする取得条項

当会社は、株式対価取得請求期間中に取得請求のなかったA種株式の全部を、株式対価取得請求期間の末日の翌日（以下、本条において「一斉取得日」という。）をもって普通株式の交付と引換えに取得するものとし、かかるA種株式の総数に500円を乗じて得られる額を一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。また、当該平均値が上限交付価額を上回る場合には、上限交付価額とし、下限交付価額を下回る場合には、下限交付価額とする。）で除して得られる数の普通株式をA種株主に対して交付するものとする。A種株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に１株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取り扱う。

8．金銭を対価とする取得条項

(1) 金銭を対価とする取得条項の内容

当会社は、2014年３月１日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日（以下「金銭対価強制取得日」という。）の到来をもって、当会社がA種株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該金銭対価強制取得日における分配可能額を限度として、A種株主又はA種登録株式質権者に対して金銭を交付することができる（以下「金銭対価強制取得」という。）。なお、一部取得を行う場合において取得するA種株式は、比例按分その他当会社の取締役会が定める合理的な方法によって決定されるものとする。

(2) 取得価額

金銭対価強制取得が行われる場合におけるA種株式１株当たりの取得価額は、500円（但し、A種株式について、株式の分割、株式の併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額とする。）とする。

9．取得請求受付場所

三井住友信託銀行株式会社

10．詳細の決定

上記に記載の条件の範囲内において、A種株式に関し必要なその他一切の事項は、代表取締役又は代表取締役の指名する者に一任する。

11．会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無

会社法第322条第２項に規定する定款の定めをしております。

12．株式の種類ごとの異なる単元株式数の定め及びその理由

当社の普通株式の単元株式数は100株であるのに対し、A種株式は下記13．のとおり当社株主総会における議決権がないため、A種株式については単元株式数は１株とする。

13. 議決権の有無及びその理由

当社は、A種株式とは異なる種類の株式である普通株式を発行している。普通株式は、株主としての権利内容に制限のない株式であるが、A種株主は、上記3.記載のとおり、株主総会において議決権を有しない。これは、A種株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたものである。　

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 （株）	発行済株式 総数残高 （株）	資本金 増減額 （千円）	資本金残高 （千円）	資本準備金 増減額 （千円）	資本準備金 残高 （千円）
2019年６月１日～ 2019年８月31日	―	4,618,350	―	1,945,290	―	969,469

１．普通株式

2019年８月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式 (自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％)
浅山　忠彦	静岡県静岡市駿河区	650	20.85
京浜急行電鉄株式会社	東京都港区高輪２－20－20	463	14.85
さいか屋取引先持株会	神奈川県横須賀市大滝町１－13	264	8.49
株式会社横浜銀行（常任代理人　資産管理サービス信託銀行株式会社）	神奈川県横浜市西区みなとみらい３－１－１（東京都中央区晴海１－８－12　晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟）	133	4.28
宝天大同	兵庫県神戸市北区山田町下谷上字箕谷３－１	101	3.26
バンク　ジュリウス　ベア　ホンコン　エフエーオー　コウイチロウ　ヤマダ　７７０２１５ ６７－０１	ホンコン	79	2.54
松井証券株式会社	東京都千代田区麹町１－４	34	1.11
損害保険ジャパン日本興亜株式会社	東京都新宿区西新宿１－26－１	31	1.02
株式会社デザインアートセンター	東京都江東区新木場１－15－10	31	1.00
焦　和平	東京都葛飾区	30	0.96
計	－	1,822	58.40

２．A種優先株式

2019年８月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数　（千株）	発行済株式 (自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％)
株式会社横浜銀行	神奈川県横浜市西区みなとみらい３－１－１	1,483	100.00
計	―	1,483	100.00

(注) 1.千株未満は切り捨てて表示しております。

2.所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。

2019年８月31日現在

氏名又は名称	住所	所有議決権数 (個)	総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(％)
浅山　忠彦	静岡県静岡市駿河区	6,508	20.99
京浜急行電鉄株式会社	東京都港区高輪２－20－20	4,634	14.94
さいか屋取引先持株会	神奈川県横須賀市大滝町１－13	2,649	8.54
株式会社横浜銀行（常任代理人資産管理サービス信託銀行株式会社）	神奈川県横浜市西区みなとみらい３－１－１（東京都中央区晴海１－８－12　晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟）	1,337	4.31
宝天大同	兵庫県神戸市北区山田町下谷上字箕谷３－１	1,019	3.28
バンク　ジュリウス　ベア　ホンコン　エフエーオー　コウイチロウ　ヤマダ　７７０２１５ ６７－０１	ホンコン	794	2.56
松井証券株式会社	東京都千代田区麹町１－４	348	1.12
損害保険ジャパン日本興亜株式会社	東京都新宿区西新宿１－26－１	319	1.02
株式会社デザインアートセンター	東京都江東区新木場１－15－10	315	1.01
焦　和平	東京都葛飾区	301	0.97
計	－	18,224	58.78

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2019年８月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

A種優先株式

―

「1株式等の状況」「(1)株式の総数

等」「②発行済株式」の「内容」欄

の記載参照

1,483,036

議決権制限株式(自己株式等)

―

―

―

議決権制限株式(その他)

―

―

―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式	15,200

―

株主として権利内容に制限のない

標準となる株式

完全議決権株式(その他)

普通株式	3,100,200

31,002

同上

単元未満株式

普通株式	19,914

―

同上

一単元（100株）未満の株式

発行済株式総数

4,618,350

―

―

総株主の議決権

―

31,002

―

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式16株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】

		2019年８月31日現在
所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数の 割合(％)
(自己保有株式) 株式会社さいか屋	神奈川県川崎市川崎区 日進町１番地	15,200	―	15,200	0.48
計	―	15,200	―	15,200	0.48

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2019年６月１日から2019年８月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（2019年３月１日から2019年８月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

また、金融商品取引法第24条の４の７第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出しておりますが、訂正後の四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (2019年２月28日)	当第２四半期連結会計期間 (2019年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金								516,016	678,077
		売掛金								449,419	463,927
		商品								554,252	534,685
		貯蔵品								36,743	37,475
		その他								157,070	192,324
		流動資産合計								1,713,502	1,906,489
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）							3,222,886	3,621,403
			土地							4,563,718	4,563,718
			リース資産（純額）							43,192	31,632
			その他（純額）							18,611	19,260
			有形固定資産合計							7,848,409	8,236,015
		無形固定資産
			その他							9,577	7,430
			無形固定資産合計							9,577	7,430
		投資その他の資産
			投資有価証券							347,708	363,834
			敷金及び保証金							951,128	955,588
			破産更生債権等							12,698	12,670
			長期前払費用							554,916	57,099
			その他							61,970	61,970
			貸倒引当金							△12,160	△12,160
			投資その他の資産合計							1,916,262	1,439,003
		固定資産合計								9,774,249	9,682,448
	資産合計									11,487,751	11,588,938

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (2019年２月28日)	当第２四半期連結会計期間 (2019年８月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形								29,770	29,423
		買掛金								1,341,205	1,396,053
		短期借入金								700,000	1,100,000
		1年内返済予定の長期借入金								454,799	228,500
		未払法人税等								15,734	12,510
		商品券								673,161	666,047
		賞与引当金								38,532	19,410
		商品券回収損引当金								648,075	643,350
		ポイント引当金								32,136	42,012
		その他								638,496	577,611
		流動負債合計								4,571,910	4,714,917
	固定負債
		長期借入金								4,554,930	4,553,100
		繰延税金負債								17,670	22,533
		退職給付に係る負債								425,920	417,401
		資産除去債務								152,349	156,029
		リース債務								7,779	1,925
		その他								255,424	263,324
		固定負債合計								5,414,075	5,414,315
	負債合計									9,985,986	10,129,232
純資産の部
	株主資本
		資本金								1,945,290	1,945,290
		資本剰余金								1,637,078	1,637,078
		利益剰余金								△2,077,695	△2,130,749
		自己株式								△42,985	△43,020
		株主資本合計								1,461,688	1,408,600
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金								40,077	51,105
		その他の包括利益累計額合計								40,077	51,105
	純資産合計									1,501,765	1,459,705
負債純資産合計										11,487,751	11,588,938

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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

#####   【第２四半期連結累計期間】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2018年３月１日 　至 2018年８月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2019年３月１日 　至 2019年８月31日)
売上高										9,619,703	9,176,729
売上原価										7,558,349	7,216,684
売上総利益										2,061,354	1,960,045
販売費及び一般管理費										※ 2,082,192	※ 1,944,148
営業利益又は営業損失（△）										△20,838	15,897
営業外収益
	受取利息									72	65
	受取配当金									2,609	2,635
	その他									2,061	1,575
	営業外収益合計									4,744	4,276
営業外費用
	支払利息									58,348	58,557
	その他									14,359	10,127
	営業外費用合計									72,708	68,684
経常損失（△）										△88,802	△48,510
特別損失
	固定資産除却損									2,043	1,389
	投資有価証券評価損									8,023	273
	特別損失合計									10,066	1,662
税金等調整前四半期純損失（△）										△98,868	△50,173
法人税、住民税及び事業税										3,551	2,879
法人税等調整額										－	－
法人税等合計										3,551	2,879
四半期純損失（△）										△102,420	△53,053
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）										△102,420	△53,053

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【四半期連結包括利益計算書】

#####   【第２四半期連結累計期間】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2018年３月１日 　至 2018年８月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2019年３月１日 　至 2019年８月31日)
四半期純損失（△）										△102,420	△53,053
その他の包括利益
	その他有価証券評価差額金									△771	11,028
	その他の包括利益合計									△771	11,028
四半期包括利益										△103,192	△42,024
（内訳）
	親会社株主に係る四半期包括利益									△103,192	△42,024
	非支配株主に係る四半期包括利益									－	－

 0104050_honbun_0208047003307.htm

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2018年３月１日 　至 2018年８月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2019年３月１日 　至 2019年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△98,868	△50,173
	減価償却費									199,587	178,473
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									130	－
	賞与引当金の増減額（△は減少）									745	△19,122
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									17,302	△8,518
	商品券回収損引当金の増減額（△は減少）									△902	△4,725
	ポイント引当金の増減額（△は減少）									7,511	9,876
	受取利息及び受取配当金									△2,682	△2,700
	支払利息									58,348	58,557
	投資有価証券評価損益（△は益）									8,023	273
	固定資産除却損									2,043	1,389
	売上債権の増減額（△は増加）									△21,705	△14,508
	たな卸資産の増減額（△は増加）									7,806	18,834
	仕入債務の増減額（△は減少）									47,915	54,500
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△82,206	3,239
	未払費用の増減額（△は減少）									△6,071	88,793
	商品券の増減額（△は減少）									△6,242	△7,114
	その他									△122,220	△132,759
	小計									8,513	174,315
	利息及び配当金の受取額									2,682	2,700
	利息の支払額									△58,761	△59,353
	法人税等の支払額									△7,932	△5,568
	法人税等の還付額									166	4,426
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△55,330	116,520
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△38,614	△17,112
	無形固定資産の取得による支出									△657	－
	投資有価証券の取得による支出									△486	△507
	差入保証金の差入による支出									△9,000	△28,814
	差入保証金の回収による収入									16,275	24,340
	長期前払費用の取得による支出									△93,494	△93,494
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△125,977	△115,588
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									300,000	400,000
	長期借入金の返済による支出									△194,380	△228,129
	リース債務の返済による支出									△58,608	△10,187
	その他									△45	△553
	財務活動によるキャッシュ・フロー									46,965	161,128
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△134,342	162,061
現金及び現金同等物の期首残高										655,188	516,016
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 520,845	※ 678,077

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【注記事項】

(四半期連結損益計算書関係)

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 (自  2018年３月１日 至  2018年８月31日)		当第２四半期連結累計期間 (自  2019年３月１日 至  2019年８月31日)
販売費	165,364	千円	167,887	千円
宣伝費	189,083	千円	187,604	千円
給料手当	617,384	千円	576,746	千円
退職給付費用	21,858	千円	22,736	千円
地代・家賃	323,837	千円	297,690	千円
減価償却費	174,230	千円	154,813	千円

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 (自  2018年３月１日 至  2018年８月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自  2019年３月１日 至  2019年８月31日)
現金及び預金勘定	520,845千円	678,077千円
預入期間が３ヶ月を越える定期預金	―千円	―千円
現金及び現金同等物	520,845千円	678,077千円

(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間（自 2018年３月１日 至 2018年８月31日）

配当に関する事項

該当事項はありません。 当第２四半期連結累計期間（自 2019年３月１日 至 2019年８月31日）

配当に関する事項

該当事項はありません。 

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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自 2018年３月１日 至 2018年８月31日）

当社グループは、百貨店業単一であるため、セグメント情報の記載を省略しております。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自 2019年３月１日 至 2019年８月31日）

当社グループは、百貨店業単一であるため、セグメント情報の記載を省略しております。 ###### (１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 (自  2018年３月１日 至  2018年８月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自  2019年３月１日 至  2019年８月31日)
(1) １株当たり四半期純損失金額（△）	△32.82円	△17.00円
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する 四半期純損失金額（△）（千円）	△102,420	△53,053
普通株主に帰属しない金額（千円）	―	―
普通株式に係る親会社株主に 帰属する四半期純損失金額（△）（千円）	△102,420	△53,053
普通株式の期中平均株式数（千株）	3,120	3,120
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	―	―

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。 ###### (重要な後発事象)

該当事項はありません。 

２ 【その他】

該当事項はありません。

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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。