BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • May 20, 2025

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032

KARŞIYAKA VD	DÖNEM TİPİ	Yılı	2025
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	1. Dönem

Onay Zamanı : 20.05.2025 - 13:26:32

Vergi Kimlik Numarası	1350026894
E-Posta Adresi	info@balatacilar.com
Ticaret Sicil No	513	İrtibat Tel No 532 1204075
Soyadı (Unvanı)	BALATACILAR BALATACILIK SANAYI
Adı (Unvanın Devamı)	VE TICARET AŞ
Ticari Bilanço Karı		0,00
Üretim faaliyetinden elde edilen kazanç		0,00
İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç		0,00
Ticari Bilanço Zararı		4.584.469,24
	6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider		3.171,85
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00
Kar ve İlaveler Toplamı		3.171,85
Zarar ve İndirimler Toplamı	4.584.469,24
Zarar	4.581.297,39
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	29.697.424,03
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00

Dönem Zararı	4.581.297,39
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı	0
KVK 32. Madde kapsamında %30 oranında vergi hesaplaması yapacak mükellef misiniz ?	Hayır
KVK'nın 32/6 Mad. kapsamında en az %20 oranında ve ilk defa halka arz edilen bir şirket misiniz?	Hayır
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı	0
KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı	0
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı	0
G.V.K. 113. Mad Kapsamında Elde Edilen Hasılat	0,00
G.V.K. 113. Mad Kapsamında Vergiye Tabi Matrah	0,00
Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı	0,00
VERGİ BİLDİRİMİ
Geçici Vergi Matrahı	0,00
Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Hesaplanan Yurt İçi Asgari Geçici Vergi	0,00
Nihai Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı (KVK 33.Mad.göre Tevsik	0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler (Beyanname Tarihi İtibariyle Tevsik Edilemeyenler)	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	0,00
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeni ile Tecil Edilen Geçici Kurumlar	0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Damga Vergisi	691,10

Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço

Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Yurt İçi Asgari Geçici Vergi
Üç hesap döneminden daha fazla dönem kurumlar vergisi mükellefi misiniz?		Evet
	Açıklama	Tutar
Ticari Bilanço Karı		0,00
Ticari Bilanço Zararı		4.584.469,24
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler		0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider		3.171,85
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler Toplamı		0,00
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler (Yurt içi asgari kurum geçici vergi &hesaplamasında kurum kazancından düşülen istisna ve indirimler)		0,00
Yurt dışı kaynaklı istisnalar		0,00
Diğer indirimler ve istisnalar		0,00
Geçmiş Yıl Zararları		29.697.424,03
Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler Toplamı		0,00
Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler Toplam (Yurt içi asgari kurum &geçici vergi hesaplamasında kurum kazancından düşülen istisna ve indirimler		0,00
Diğer indirimler		0,00
İşletmeden çekilen enflasyon düzeltmesi farkları		0,00
Kurum Geçici Vergi Matrahı		0,00
İndirim Öncesi Asgari Geçici Vergi		0,00
KVK'nın 32/6 Mad. Göre Alınmayan Vergi		0,00
KVK'nın 32/A Mad. Göre Alınmayan Vergi (2/8/2024 tarihinden önce alınan teşvik belgeleri)		0,00
KVK'nın 32/8 Mad. Göre Alınmayan Vergi		0,00
KVK'nın 32/7 Mad. Göre Alınmayan Vergi		0,00
Yurt İçi Asgari Geçici Vergi		0,00

BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI

Faaliyet Kodu Brüt Satış Tutarı

239903 1.500.000,00

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği			Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef
Vergi Kimlik Numarası	1350026894	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	19292239388
Soyadı, Adı (Unvanı)		Soyadı, Adı (Unvanı)
BALATACILAR BALATACILIK VE TICARET AŞ SANAYI		YILMAZ	KORAY
Ticaret Sicil No 513		Tic. Sic. No/Oda Sic. No
E-Posta Adresi		E-Posta Adresi
info@balatacilar.com		koray.yilmaz@hotmail.com
İrtibat Tel No 532 1204075		İrtibat Tel No	212 5454294

EKLER

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL )
Açıklama	Cari Dönem (2025)
A. Brüt Satışlar	1.500.000,00
. 1. Yurtiçi Satışlar	1.500.000,00
C.Net Satışlar	1.500.000,00
D. Satışların Maliyeti (-)	4.854.789,63
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	4.854.789,63
Brüt Satış Karı veya Zararı	-3.354.789,63
E. Faaliyet Giderleri (-)	1.095.285,86
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.095.285,86
Faaliyet Karı veya Zararı	-4.450.075,49
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	131.221,90
. 4. Kambiyo Zararları (-)	131.221,90
Olağan Kar veya Zarar	-4.581.297,39
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	3.171,85
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	3.171,85
Dönem Karı veya Zararı	-4.584.469,24
Dönem Net Karı veya Zararı	-4.584.469,24

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER
Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	3.130,0000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	41,8500
TOPLAM	3.171,8500

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler

529 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında daha önce verdiğim bildirim/beyannamede yer alan bilgiler geçerlidir.