MDI Energia S.A.

Investor Presentation • Oct 6, 2021

Strategia rozwoju MINUTOR Energia S.A.

Z I E LO N A P O L S K A SŁO N E C Z N A R E W O L U C JA N I E Z A L E Ż N O Ś Ć E N E R G E T YC Z N A

Zarząd MINUTOR Energia S.A. niniejszym prezentuję strategię rozwoju spółki oraz tworzonej przez nią grupy kapitałowej w oprciu o którą realizowane będą założone cele biznesowe.

Zbisław Lasek Prezes Zarządu

Tomasz Wielgo Członek Zarządu

Strategia rozwojuzałożenia

Bilansowanie lokalne klastry energii

W ramach strategii budowy zbilansowanych lokalnie okręgów angażować będziemy się w powstanie 5 klastrów energii w roli co najmniej Koordynatora. Dzięki tak skrojonej funkcji, w następstwie otrzymania tzw. koncesji "SOFT" na obrót energią, będziemy mogli brać udział w obrocie energią na terenie klastra. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w klastrze jako koordynator, prowadzimy działania zmierzające do pełnienia funkcji dostawcy pierwszego wyboru usług realizowanych w formacie "zaprojektuj i wybuduj".

Wszystkie działania, rozmowy, dywersyfikacja geograficzna oraz determinacja, pozwalają zagwarantować naszym partnerom sukces realizowanych przedsięwzięć. Prowadzimy również rozmowy z gminami zmierzające do finalizacji kolejnych projektów, niemniej charakter rozmów na styku biznesu, samorządu oraz innych potencjalnych uczestników klastrów jest zadaniem czasochłonnym i trudnym. Realizacja kolejnych projektów następować będzie w konsekwencji zakończenia wcześniejszego.

Magazynowanie

Rozwój rynku OZE pomimo swojego pozytywnego wpływu na środowisko oraz dodatniego bilansu inwestycji dla inwestorów w ujęciu średnioterminowym, wpływa negatywnie na sieć elektroenergetyczną. Rozwiązaniem tego problemu są magazyny energii, których obecność na rynku jest konieczne dla dalszego rozwoju OZE w Polsce.

MINUTOR Cellarium (spółka z Grupy Kapitałowej MINUTOR Energia) przygotowuje się do komercjalizacji swoich prototypów magazynów energii jako produktu dla konsumentów. Wprowadzenie do regularnej sprzedaży będzie miało miejsce w pierwszy kwartale 2022 r. Na przełomie IV kwartału 2022 r. i I kwartału 2023 r. na rynek trafi linia produktów dla profesjonalistów o pojemnościach 125/250/500 kWh oraz 1MWh, z możliwością konfiguracji i zwielokrotniania tych mocy.

Magazyny MINUTOR Cellarium są polskim produktem, opartym o polską myśl techniczną przy wykorzystaniu międzynarodowego komponentu, z serwisem door to door, w celu zmaksymalizowania utrzymania zasilania zapewnianego przez nasze rozwiązania.

Nasz największy projekt realizowany jest w miejscu o dużym potencjale, gdzie: - powstać ma nowa linia wysokiego napięcia budowana przez OSD operujące na tym terenie

• wdrożone zostaną korzystne zmiany w MPZP,

• w jej zasięgu znajdują się potencjalni odbiorcy zarówno w ramach klastra czy też umów PPA.

na oszczędności, ale również – w przypadku możliwości uczestniczenia w programie DSR - osiągnięcia dodatkowego przychodu.

Bilansowanie dla nas nie oznacza wyłącznie funkcjonowania w ramach klastrów energii, ale codzienna praca z odbiorcami naszych usług.

Sprzedaż

Dzisiaj, mając ponad dwuletnie doświadczenie na rynku OZE, skupiamy się na sprzedaży produktów OZE dla biznesu.

Mając na uwadze zachodzące zmiany w ustawodawstwie, dążymy do rozpoczęcia sprzedaży produktów w ramach zamówień publicznych wszystkie działania zmierzające do rozwoju Zielonego Ładu powodować będą inwestycje po stronie podmiotów publicznych - tam również chcemy być!

MINUTOR Energia - SEGEMNT B2B Dalszy rozwój skali poprzez współpracę z brokerami działającymi na rynku energii, małymi, lokalnymi spółkami obrotu oraz ich klientami. Nasze biuro opierające się na najwyższej klasy specjalistach przejętych z OSD trafia do największych energochłonnych odbiorców energii. Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla przedsiębiorstw w formule przeprocesuj, zaprojektuj i wybuduj.

MINUTOR Energia - SEGMENT PZP Pozyskiwanie i realizacja zamówień publicznych z zakresu rozwoju sieci oraz poszukiwanie rynku dla serii dużych magazynów energii - branża magazynów energii zaczyna się rozwijać, powstają pierwsze pilotażowe projekty, a my już jesteśmy gotowi by uczestniczyć w tej części rynku energii jako wykonawca usług,a niebawem jako dostawca komponentów).

MINUTR Prime

Rozwój działalności w drodze rozbudowy kanału sprzedaży bezpośredniej poprzez alokację zasobów sprzedaży do MINUTOR Prime. Mając na uwadze wysokie kompetencje ludzi zajmujących się sprzedażą w systemie MLM stawiamy całkowicie na ich doświadczenie i umiejętność, nie rezygnując z jakości usług sprzedażowych i wykonawczych, jakie świadczymy.

Dążymy do wzrostu skali sprzedaży na rynku konsumenckim w sposób organiczny, w oparciu o sieci i struktury dołączających partnerów na nie dotowanym rynku, ale o znaczącym wpływie na środowisko oferowanych usług.

Finansowanie

Założeniem MINUTOR Energia jest przeznaczanie generowanych zysków na rozwój produktowy i organiczny.

Dopuszczamy koncepcję budowy aktualnie dewelopowanych przyszłych aktywów przez finansowanie dłużne. Obserwujemy nowe produkty finansowe oraz analizujemy możliwości finansowania przez banki i inne instytucje finansowe z udziałem organizacji publicznych. W momencie zakończenia pierwszych projektów przeprowadzimy dokładną analizę wszystkich możliwych opcji finansowania dalszych przedsięwzięć. Nie planujemy sprzedaży projektów - wszystkie projekty jakie prowadzimy wewnątrz organizacji mają stanowić aktywa przedsiębiorstwa.

W przypadku konieczności pozyskania kapitału w formie udziałowej Zarząd rekomendował będzie Walnemu Zgromadzeniu emisję akcji z zachowaniem praw pobory dotychczasowych Akcjonariuszy.

Kontynuacja działalności

Mając na uwadze posiadane kompetencje w zakresie działalności szkoleniowej, tworzymy centrum szkoleniowe które będzie kształcić w kierunku rozwiązań OZE.

Chcemy, aby centrum szkoleniowe było również naszym udziałem w kierunku sprawiedliwej transformacji energetycznej Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Cel= Sukces

Odstępujemy od ram czasowych naszej strategii, dzieląc ją na działy nadrzędnej budowy organizacji, jej podstawy i wartości:

| bilansowanie | magazynowanie | dewelopowanie | bieżącą działalność ukierunkowaną na wzrost skali sprzedaży w segmencie B2B, zamówieniach publicznych oraz z zewnętrznego organicznie rosnącego kanału sprzedaży strukturyzowanej.

Nasze działania ukierunkowane są na stopniowy, konsekwentny wzrost wartości Grupy Kapitałowej MINUTOR Energia.