AI assistant
WG TECH (JIANGXI) GROUP CO.,LTD. Audit Report / Information 2021
57820_rns_2021-03-14_12ed8a14-2303-42df-b511-2295f70109f4.PDF
Audit Report / Information
Open in viewerOpens in your device viewer
江西沃格光电股份有限公司
内部控制审计报告
勤信审字【2021】第0195号
第三
录
内容
内部控制审计报告
页次
$\bar{1}$
中勤万信会计师事务所
地址: 北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话: (86-10) 68360123 传真: (86-10) 68360123-3000 邮编: 100044
内部控制审计报告
勤信审字【2021】第0195号
江西沃格光电股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 西沃格光电股份有限公司(以下简称"沃格光电")2020年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是沃格光电董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为, 沃格光电于 2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中国注册会计师 (项目省伙人
中国注册会计师
| 0014470 证书序号 Ξ 罫 P $\frac{\overline{\mathbb{Z}}}{\mathbb{Z}}$ 说 C) G. $\overline{\mathbb{H}})$ 9 9 $\overline{a}$ C) |
《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 准予执行注册会计师法定业务的 部门依法审批, 凭证. |
《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 应当向财政部门申请换发。 ๙ |
田 涂改. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 转让. 梅田 。 职 က် |
应当向财 《会计师李秀乐执业证书》 会计师事务所终止或执业许可注销的。 回以门会好 |
局 北京市财政 R SALE MANAGER 发证机关: |
中华人民共和国财政部制 93 III 01011 |
医心包固固色生 e $\mathbb{R}$ $\frac{1}{\omega}$ $\Box$ $\overline{\mathbb{R}}$ $\begin{bmatrix} 1 \ 1 \end{bmatrix}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ľ7 四日 (E) œ ß $\begin{bmatrix} \overline{a} \ \overline{b} \end{bmatrix}$ ia D 11月1日 医西西西亚门 |
事务所 | $\lfloor$ G.I. ◎ 「「「※」」 「」 」 「」 」 「」 」 「」 」 「」 」 「」 」 「 执业证书 |
firs) SER |
$\mathbb{C}$ 追 長1001 ¢, c 第1位 北京市西城区西直门外大 胡柏和 |
ш CSI E. E. с 特殊普通合伙 |
a C) E 伺 卟 京财会许可 [2013] 0083 2013年12月11日 11000162 |
e 固 63 $\mathbb{R}$ ē $\begin{tabular}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$ 医直面石油面面面面面面面面面 |
| 10 古太谷 | 读 $\frac{1}{2}$ |
首席合伙人: 计师: 原 逐 主任会 蒜 经 |
$\ddot{\mathbf{z}}$ 彫 毁 银 |
批准执业日期: 执业证书编号: 批准执业文号: |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - 执行证券、期货相关业务。 证书序号: 000365 批准 数 期贷相关业务许可证 心芳监督管理委员会审查, 年十二月五 茶 会计师事务所 兵机 发证时间 证书有效期至: 特殊普遍合伙。 The Control of Linux Control of Hotel Property of the Post of the United States of the United States of the United States of the United States of the United States of the United States of the United States of the United St 胡相和 一种脚怠 证书号: 05 中勤万信会计师事务所 首席合伙人: 证券 经财政部、
