SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD — Audit Report / Information 2025

Apr 21, 2025

深圳市特发信息股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2025]21574-1号

录 目

内部控制审计报告-

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,此码用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监督中国有执业许可的会计师事务所出具。
您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行查验。
报告编码:京25XEGTX1PH

内部控制审计报告

天职业字[2025]21574-1 号

深圳市特发信息股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深 圳市特发信息股份有限公司(以下简称"特发信息") 2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是特发信息董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,特发信息于 2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(以下无正文)

(本页无正文, 为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于特发信息《内部控制审 计报告》之签章页)

中国注册会计师:

中国注册会计师:

$\frac{1}{2}$

称:

邱靖之

首席合伙人;

主任会计师;

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和
A-5区域 经普场所:

京财会许可[2011]0105号 特殊普通合伙 11010150 组织形式; 拟业证书编号: 此准执业文号;

2011年11月14日

第五十二章

证书序号: 0000175

• 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 后出。 $\frac{2}{3}$
• 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发 $\mathbb{R}^2$
• $\exists \exists$ 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 租、出借、转让。 $\vec{c}$
• 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》 $\overline{a}$

中华人民共和国财政部理

胡椒树 部本: 中华人民共和国 (株 运用会计师证书 The People's Republic of China Cloncialitierate of Cloncialities Peribility Accommutate 3m。
群性 $\begin{split} \mathcal{S}_r &\stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{S}_r &\stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{S}_r &\stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{S}_r &\stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{S}_r &\stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{S}_r &\stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{S}_r &\stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{S}_r &\stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{S}_r \ &\text{This extension is } \mathcal{S}_r &\text{is a nontrivial.} \end{split}$ $\begin{split} & k \cdot 4t \cdot 2t \cdot 2t \cdot 2t \cdot 2e \cdot 2e \cdot 2e \cdot 2e \cdot 2e \cdot 2e \cdot 2e \cdot 2e$ æ3 $\frac{1}{26}$ $\begin{minipage}{.4\linewidth} # \& \& \& \& \& \exists \& \exists \& \exists \& \& \& \& \& \& \& \& \&$ $\begin{tabular}{l} $A$ & $\hat{B}$ & $\hat{B}$ & $\hat{B}$. \[0.2cm] {\it A small Riemann Reylation} \end{tabular}$ 国武学 合资号: ek ang. w y $\begin{split} &\text{\AA#1.4:} &\text{\AA#2:} &\text{\AA#3:} &\text{\AA#4:} &\text{\AA#5:} &\text{\AA#5:} &\text{\AA#5:} \ &\text{This coefficient is valid for another year after}\ &\text{th+vertex} &\text{at}\end{split}$ 純 家 注 着 梦 金: 广告病注册会计师协会 n, 証 名 編 号: 「110101500779」
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