NORMA Group SE — AGM Information 2012

May 23, 2012

1. Mai 2012

Customer Value through Innovation

Endmärkte

Produktkategorien

NORMACLAMP® Schlauchschellen

NORMACONNECT® Rohrverbindungen & Befestigungselemente

NORMAFLUID® Steckverbinder, Fluidsysteme & Kunststoffprodukte

Qualität und Sicherheit

Entweder so... ...oder so Vorteile für Kunden Reputationsaufbau Imagepflege Kundenzufriedenheit/ Neukunden gewinnen Garantieerfüllung

Weltweite Präsenz ausgebaut

Produktionsstandorte

• China
• Deutschland
• Frankreich
• Indien
• Mexiko
• Polen
• Russland
• Schweden
• Serbien
• Thailand
• Tschechische Republik
• USA
• Vereinigtes Königreich

Vertriebszentralen

• Australien
• Brasilien
• China
• Deutschland
• Frankreich
• Indien
• Indonesien
• Italien
• Japan
• Malaysia
• Philippinen
• Schweden
• Singapur
• Spanien
• Korea
• Türkei
• USA
• Vereinigtes Königreich
• Vietnam

Referenzprojekt: Fußball-EM 2012 Stadion Kiew

40.000 Verbindungselemente der NORMA Group wurden im Fußball-EM-Stadion in Kiew verbaut

Rekordwerte im Geschäftsjahr 2011

Umsatz	Umsatz um 18,5% gegenüber Vorjahr auf 581,4 Mio. Euro gewachsen
EBITA	Bereinigtes EBITA um 20,2% auf 102,7 Mio. Euro gesteigert
Marge	Bereinigte EBITA-Marge von 17,4% auf 17,7% verbessert
Gewinn pro Aktie IPO	Gewinn pro Aktie beträgt 1,92 Euro Börsengang und SDAX -Notierung haben finanzielle Flexibilität gestärkt
Nachfrage Dividende	Dividendenvorschlag von 0,60 Euro pro Aktie Auftragsbestand von 188,0 Millionen Euro auf 218,6 Millionen Euro gestiegen

Umsatz nach regionalen Berichtssegmenten

2011

Weitere Meilensteine 2011: Finanzkennzahlen

Eigenkapital	Eigenkapital auf 256 Mio. Euro gesteigert; Eigenkapitalquote auf 39,5% verbessert
Nettoverschuldung	Nettoverschuldung gegenüber Vorjahr von 344,1 Mio. Euro auf 198,5 Mio. Euro gesenkt
Cashflow	Netto-Cashflow gegenüber Vorjahr von 51,7 Mio. Euro auf 66,8 Mio. Euro gesteigert
Mitarbeiter	Mitarbeiterzahl gegenüber Vorjahr um 11% auf 4.252 gewachsen

Ausblick 2012: weltwirtschaftliches Umfeld

1	Wachstumsimpulse aus BRIC-Staaten und anderen Schwellenländern
2	Produktionsanstieg im Maschinen- und Anlagenbau von 4% erwartet (VDMA)
3	Anstieg der Automobilproduktion von 4% auf 68 Mio. Kraftfahrzeuge erwartet (VDA)
4	Rückgang in der Bauproduktion von 0,3% für Europa erwartet (Euroconstruct)

Ausblick 2012: NORMA Group

Internationale Ausrichtung	Erweiterung des internationalen Produktions- und Vertriebsnetzes
Asien-Pazifik	Wachstum im oberen einstelligen Prozentbereich
Amerika	Solides Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich
EMEA	Märkte in Nord- und Südeuropa gleichen sich aus
Engineered Joining Technology	Deutlicher Umsatzanstieg aufgrund von Produktinnovationen
Distribution Services	Moderates Umsatzwachstum entsprechend länderspezifischer BIPs

NORMA Group startet erfolgreich in das Jahr 2012

Umsatz	Umsatz um 6,3% auf 159,7 Mio. Euro gewachsen (Q1 2011: 150,3 Mio. Euro)
EBITA	EBITA um 2,9% auf 29,2 Mio. Euro gesteigert (Q1 2011: 28,4 Mio. Euro)
Eigenkapitalquote	Eigenkapitalquote zum 31. März 2012 auf 40,6% verbessert (31. Dezember 2011: 39,5%)
Nettoverschuldung	Nettoverschuldung zum 31. März 2012 auf 186,5 Mio. Euro gesenkt (31. Dezember 2011: 198,5 Mio. Euro)
Auftragsbestand	Auftragsbestand zum 31. März 2012 auf 227,7 Mio. Euro gesteigert (31. Dezember 2011: 218,6 Mio. Euro)
Mitarbeiter	Weltweit 4.476 Mitarbeiter zum 31. März 2012 (Q1 2011: 4.204 Mitarbeiter)

Prognose 2012 Umsatzwachstum 2012: 3 bis 6%; 2013: beschleunigtes Wachstum EBITA-Marge mindestens auf Höhe der beiden Vorjahre (17,4% bzw.17,7%) Finanzergebnis ca. minus 15 Mio. Euro Ergebnis je Aktie starker Anstieg

Wachstumsstrategie Weitere Internationalisierung und organisches Wachstum Strategische Akquisitionen als zusätzliche Wachstumschance Ausbau der Aktivitäten im asiatisch-pazifischen Raum und Südamerika 1 2 3 4 Weiterentwicklung des Produktportfolios und der Verbindungstechnologie

Auf Wiedersehen bei der ordentlichen Hauptversammlung 2013!

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