MOJ S.A. — Audit Report / Information 2019

Aug 29, 2019

Firma Audytorska "INTERFIN" Sp. z o.o.

ul. Radzikowskiego 27/03, 31-315 Kraków tel. (012) 422-49-86, tel. 601-414-229

Wysokość kapitału zakładowego: 209.000,00 PLN opłacony w całości NIP:676-007-69-92 Nr KRS -145852 Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS Główni udziałowcy: Bilans-Serwis Sp. z o.o. oraz biegli rewidenci

www.interfin.pl

e-mail : interfin@interfin.pl

APORT Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

MOJ SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Tokarska 4, 40-852 Katowice

Kraków 2019 rok

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU

ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

DLA Walnego Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej

Wprowadzenie

Przeprowadziliśmy przegląd załączonego śródrocznego sprawozdania finansowego spółki MOJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, na które składają się:

• · bilans sporzadzony na dzie 30 czerwca 2019 roku, który po stronie alstywów i pasywów zamyka się kwotą.
  • 68.058.902,31 zł,
• · rachunek zygkow i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku wykazujący zysk netto 2.430.818,75 zł,
• · zestawnenie zmian w kapitale własnym,
• · rachunek przepływów pienie za okres od 1 stycznią 2019 roku do 30 czerwce 2019 roku
• · chaz informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia ("śródroczne sprawozdanie finansowe")

Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie śródłowie fina sowego i za jego rzelelna prezentacje zgodnie ustawa zidnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Dz. U. Z 2019 roku, poz 351 z późn zm.), zwaną dalej "ustawą o rachumowości". wydanymi na jej podstawie przepisa i wykonawczymi oraz inn, mi obowiązującymi przepisami prawa.

My jestes py odpowiedziałni ze sformułowanie wniosku na temat sródnocznego sprawozdania finansowego na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu

Zakres przeglądują

Przegląd przeprowad Mismy z Krajowym Standardem Przegla 2410 w brzmieniu Międzynarodowego Standardy Jsług Przeglądu 2410 Przegiąd śródzymych informacij finansowych
przeprowadzony przez niezależnego prowidzanie jednostki przyjętym uchwałą nr 2041/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2018 roku.

Przegląd sprawozdania finansowego polega na kierowaniu zapytań przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe i księgowe, przeprowadzaniu procedur analitycznych oraz innych procedur przeglądu.

Firma Audytorska INTERFIN Sp. z.o.o. 31-315 Kraków, ul. Radzikowskiego 27/03 W yokość kapitału zakładovego: 209.000,00 PLN, NIP: 676-007-69-92Nr KRS – 0000145852 Sąd Rejonowy da Krakowa – Sródmieścia w Krakowe,

Przegląd ma istotnie węższy zakres niż badanie przeprowadzane zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą nr 2041/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2018 roku. Na skutek tego przegląd nie wystarcza do uzyskania pewności, że wszystkie istotne kwestie, które zostałyby zidentyfikowane w trakcie badania, zostały ujawnione. W związku z tym nie wyrażamy opinii z badania na temat tego śródrocznego sprawozdania finansowego.

Wniosek

Na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu stwierdzamy, że nic nie zwróciło naszej uwagi, 10 20 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 co kazałoby nam sądzić, że załączone sprawozdanie finansowe nie przedstawia rzetelnego 13 1000 i jasnego obrazu sytuanie majątkowej i finansowej jednostki na dzień 30 czerwca 2019 roku oraz jej wyniku finansowago za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku *godnie z ustawą o rachunkowość, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i przyjęcymi zasadami (polityką) rachunkowości

Data raportu 19 sierpnia 2019 roku Kinga Wesolawska khusowy biegh rewident in 13295

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany prz Kinga Wesolowska Data: 2019 98.19 15x 23 CEST

Działający w imieniu:

Firmy Audytorskiej INTERFIN Spółka z ograniczoną odpowiedziałnością z siedzibą 31-315 Kraków, ul. Radzikowskiego 27/03, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 529.