Luxshare Precision Industry Co.,LTD. — Audit Report / Information 2012

Mar 29, 2012

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2012]第210181号

深圳立讯精密工业股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称 “立讯精密”）董事会编制的2011年度《关于公司募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供立讯精密年度报告披露时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意将本鉴证报告作为立讯精密年度报告的必备文件， 随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

立讯精密董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按 照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式 指引编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对立讯精密董事会编制 的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合

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鉴证报告第 1 页

理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，立讯精密董事会编制的2011年度《关于公司募集资金 存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了立讯精密募 集资金2011年度实际存放与使用情况。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·上海

中国注册会计师：

二 O 一二年三月二十七日

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鉴证报告第 2 页

深圳立讯精密工业股份有限公司 2011年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳立讯精密工业股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定， 本公司将2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳立讯精密工业股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2010]1127 号）文件核准，深圳立讯精密工业股份有限公司 （以下简称“立讯精密”或“公司”）于中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股） 4,380 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 28.80 元，募集资金总额为人民币 1,261,440,000.00 元。扣除承销商中信证券股份有限公司承销及保荐费用人民币 55,564,800.00 元后，已缴入募集的股款为人民币 1,205,875,200.00 元，于 2010 年 9 月 6 日存入公司募集资金专用账户；同时扣除公司为本次股票发行所支付的首付保荐 费、发行登记费、信息查询专项服务费、审计费、律师费等费用合计人民币 7,628,193.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,198,247,007.00 元。

以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司审验，并于 2010 年 9 月 6 日出具信会师报字(2010)第 80834 号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资

金专户管理。各专用账户收款情况如下：

账户名称	金融机构名称	账号	汇入金额
深圳立讯精密工业股	中国工商银行深圳宝
份有限公司	安支行	4000021429201105438	305,875,200.00
深圳立讯精密工业股	招商银行股份有限公
份有限公司	司深圳新安支行	755903769510889	200,000,000.00
深圳立讯精密工业股	中国农业银行股份有
份有限公司	限公司深圳宝安支行	41019400040027493	100,000,000.00
深圳立讯精密工业股 份有限公司	浙商银行深圳分行	5840000010120100025035	300,000,000.00
深圳立讯精密工业股	中信银行股份有限公
份有限公司	司成都锦绣支行	7413210182600003934	300,000,000.00
合 计			1,205,875,200.00

(二) 以前年度已使用募集资金使用情况及结余情况

截至2010 年12 月31 日，公司累计使用募集资金人民币15,413,313.64 元，其中支 付发行费用7,628,193.00 元，以募集资金支付募集资金投资项目7,784,880.00 元，

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专项报告第 1 页

深圳立讯精密工业股份有限公司 2011年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

支付账户管理费以及手续费240.64 元。

截至2010 年12 月31 日，公司募集资金账户余额为人民币1,191,513,561.03 元，其 中募集资金总额与累计使用资金之间的差额即尚未使用资金1,190,461,886.36 元， 募集资金专户累计产生的利息收入1,051,674.67 元。

(三) 本年度已使用募集资金使用情况及结余情况

2011 年度，公司以募集资金累计投入募集资金投资项目1,057,404,723.96 元，其中 使用募集资金支付募集资金投资项目383,642,794.32 元，使用超募资金支付募集资 金投资项目673,717,600.16 支付元，支付账户管理费、手续费等44,329.48 元。

2011 年度募集资金专户所产生的利息为人民币：17,348,956.39 元。截至2011 年12 月31 日，公司募集资金账户余额为人民币151,457,793.46 元，其中存放在立讯精 密募集资金专用账户余额为人民币53,553,779.20 元，存放在全资子公司立讯精密 工业（昆山）有限公司（以下简称“昆山立讯”）募集资金专用账户余额为人民币 97,904,014.26 元。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，立讯精密根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司 公开募集资金管理》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》等相关规定的要求制定了《深圳立讯精密工业股份有限公司募集资金管理办 法》（以下简称“管理办法”），该管理办法经立讯精密第一届董事会第二次会议及 2008 年度股东大会审议通过。

管理办法对募集资金的专户存储、使用、管理、审批、变更、监督以及使用情况披露 进行了规定。立讯精密已对深圳证券交易所2010 年7 月28 日印发的《深圳证券交易 所中小板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理办法》进行了 核对，认为《管理办法》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要 求。

(二) 募集资金专户存储情况

根据《管理办法》要求，立讯精密董事会为本次募集资金批准开设了以下募集资金专 用账户，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法 规和规范性文件，经立讯精密第一届董事会第七次会议批准，立讯精密与中信证券股

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专项报告第 2 页

深圳立讯精密工业股份有限公司 2011年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

• 份有限公司以及下述各家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》：

• 1、 中国工商银行深圳宝安支行账号：4000021429201105438

• 该专用账户仅用于立讯精密超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。

• 2、 招商银行股份有限公司深圳新安支行账号：4000021429201105438

• 该专用账户仅用于立讯精密连接器生产、线缆加工生产项目的募集资金的存 储和使用，不得用作其他用途。

• 3、 中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行账号：41019400040027493 该专用账户仅用于立讯精密技术中心扩建项目募集资金的存储和使用，不得 用作其他用途。

• 4、 浙商银行深圳分行账号：5840000010120100025035

• 该专用账户仅用于立讯精密内部连机器组件生产项目募集资金的存储和使 用，不得用作其他用途。

• 5、 中信银行股份有限公司成都锦绣支行账号：7413210182600003934

• 该专用账户仅用于立讯精密超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。

• 6、 中国工商银行股份有限公司昆山支行帐号：1102023814200501991

• 该专用账户仅用于连接器生产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用 途。

• 2011 年9 月28 日，立讯精密第一届董事会第十八次会议通过《关于立讯精密 在江苏昆山设立全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司的议案》和《关于 变更连接器生产项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》，改由公司全资 子公司立讯精密工业（昆山）有限公司（以下简称“昆山立讯”）实施原连接 器建设项目。2011 年10 月，立讯精密在昆山立讯开设募集资金专项账户，立 讯精密、昆山立讯、中国工商银行股份有限公司昆山支行以及中信证券有限 公司签订了《募集资金四方监管协议》。

三方（四方）监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方 （四方）监管协议得到了切实履行。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、 线缆加工生产项目

2010 年12 月17 日，公司第一届董事会第十一次临时会议审议并通过了《变更

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专项报告第 3 页

深圳立讯精密工业股份有限公司 2011年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

部分募集资金项目实施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金的议 案》。

“线缆加工生产项目”变更实施方式：原实施主体为立讯精密，现变更为博硕 科技（江西）有限公司（以下简称“博硕科技”）；原实施地点为江西省吉安 县工业园凤凰新区，现变更为江西省吉安县工业园区；原实施方式为自行组织 实施，现变更为购买已有可满足募投项目需求的公司完成，项目投资由使用募 集资金人民币7,000 万元，调整为使用募集资金7,000 万元及超募资金9,800 万元共计人民币1.68 亿元，购买博硕科技75%股权，此议案已于2011 年1 月 10 日召开的第一次临时股东大会审议通过。

立讯精密于2011 年1 月支付完毕全部购买博硕科技75%股权款款人民币1.68 亿元，并于同月在吉安市工商行政管理局完成工商变更。

2、 内部连接器组件生产项目

2011 年4 月14 日立讯精密第一届董事会第十四会议审计并通过了《关于变更 内部连接器组件生产项目实施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金的 议案》。

“内部连接器组件生产项目”变更实施方式：原实施主体为立讯精密，现变更 为昆山联滔电子有限公司（以下简称“联滔电子”）；原实施地点为江西省吉 安县工业园凤凰园新区，现变更为江苏省昆山市锦溪镇锦昌路158 号；原实施 方式为自行组织实施，现变更为购买已有可满足募投项目的联滔电子完成。项 目投资由使用募投资金人民币23,000 万调整为使用募集资金人民币23,000 万 元及超募资金35,000 万元共计人民币5.8 亿元，购买联滔电子60%股权，此议 案已于2011 年5 月4 日召开的第二次临时股东大会审议通过。

立讯精密已于2011 年5 月在江苏省昆山市工商行政管理局完成工商变更，并 已支付完毕购买价款。

3、 技术中心扩建项目

2011 年4 月14 日立讯精密第一届董事会第十四会议审计并通过了《关于变更 技术中心扩建项目实施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金的议案》。 “技术中心扩建项目”变更实施方式：原实施主体为立讯精密，现变更为在香 港新设子公司立讯精密科技有限公司（以下简称“立讯科技”）；原实施地点 为江西省吉安县工业园凤凰园新区，现变更为香港地区；原实施方式为自行组 织实施，现变更为在香港新设子公司立讯科技完成。其中立讯科技所用办公场 所为租赁场地，故原建筑费用调整为租赁及设备购置费用；变更后的募投项目

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专项报告第 4 页

深圳立讯精密工业股份有限公司 2011年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

所需购置的设备及软件费用，技术开发及研发费用等均有此次项目资金完成。 募投项目资金总额为人民币66,090,000 元，调整为使用募集资金900 万美元 在香港新设子公司立讯科技，剩余的募集资金仍将由立讯精密用于现有技术中 心的设备购置及研发费用等项目投入。此议案已于2011 年5 月4 日召开的第 二次临时股东大会审议通过。

立讯科技已于2011 年5 月在香港完成商业登记，并于2011 年6 月20 日取得 中华人民共和国商务部颁发的“商境外投资第440320 100191 号”企业境外投 资证书，本年度实际使用募集资金为710 万美元，根据支付日7 月28 日汇率 6.4703 折算为人民币45,939,455.32 元。

4、 连接器生产项目

2011 年9 月21 日立讯精密第一届董事会第十八会议审计并通过了《关于变更 连接器生产项目实施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金的议案》。 “连接器生产项目”变更实施方式：原实施主体为立讯精密，现变更为在江 苏省昆山市新设立子公司立讯精密工业（昆山）有限公司（以下简称“昆山立 讯”）；原实施地点为江西省吉安县工业园凤凰园新区，现变更为江苏省昆山 市锦溪镇锦商路东侧；原实施方式为立讯精密组织实施，现变更为由在江苏 省昆山市锦溪镇锦商路东侧新设的昆山立讯完成。募投项目资金总额为人民 币12,000 万元不变，此议案已于2011 年10 月18 日召开的第三次临时股东大 会审议通过。

昆山立讯于2011 年10 月在江苏昆山是工商行政管理局完成工商登记，本次出 资业经苏州新大华会计师事务所有限公司2011 年10 月24 日出具的“苏新华 会验（2011）第091 号”验资报告验证。

2011 年10 月，立讯精密在昆山立讯开设募集资金专项账户，立讯精密、昆山 立讯、中国工商银行股份有限公司昆山支行以及中信证券有限公司签订了《募 集资金四方监管协议》，截至2011 年12 月31 日昆山立讯监管账户尚有余额 人民币97,904,014.26 元。

以上募投项目实施地点、实施方式、实施主体以及涉及使用超募资金的情况均 经公司董事会及股东大会审议通过，公司独立董事、保荐机构和监事会均对以 上项目发表意见，并已全部对外公告披露。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

本期未发生募投项目先期投入及置换情况。

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专项报告第 5 页

深圳立讯精密工业股份有限公司 2011年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

立讯精密本年度尚未使用结余募集资金。

(六) 超募资金使用情况

1、 本年度收购博硕科技75%股权使用超募资金情况

详见本报告三、（二）、1。

2、 本年度收购联滔电子60%股权使用超募资金情况

详见本报告三、（二）、2。

3、 本年度收购ICT-LANTO LIMITED 100%股权使用超募资金情况

2011 年4 月14 日，公司第一届董事会第十四会议审议并通过了《关于立讯精 密收购香港ICT-LANTO LIMITED 股权的议案》。

立讯精密与ICT-LANTO LIMITED(以下简称“ICT”)原股东陈月好签订股权转让 协议，参照经香港新达会计师事务所审计后的ICT 截止2011 年4 月12 日的净 资产，约定股权转让对价为205 万美元。

公司于2011 年5 月9 日取得了中华人民共和国商务部颁发的“商境外投资证 第4403201100133 号”企业境外投资证书，ICT 于同月变更完成商业登记，股 权转让款已于2011 年6 月支付完毕。

4、 本年度新设全资子公司立讯精密有限公司使用超募资金情况

2011 年4 月14 日，公司第一届董事会第十四次会议审议并通过了《关于立讯 精密在香港新设立讯精密有限公司的议案》，使用超募资金500 万美元在香港 新设立讯精密有限公司（以下简称“香港立讯”）。

公司于2011 年4 月26 日取得中华人民共和国商务部颁发的“商境外投资证第 4403201100120 号”企业境外投资证书，香港立讯于同月完成商业登记。

• 5、 本年度新设全资子公司立讯精密工业（东莞）有限公司使用超募资金情况

2011 年9 月5 日，公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于立讯精 密在东莞设立全资子公司东莞市立讯精密工业有限公司的议案》，使用超募资 金15,000 万元在东莞设立全资子公司。

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深圳立讯精密工业股份有限公司 2011年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

立讯精密于2011 年9 月使用超募资金设立立讯精密工业（东莞）有限公司， 该项出资业经东莞市大正会计师事务所出具“大正验字（2011）第0504 号” 验资报告审验。

6、 本年度为完成收购深圳市科尔通实业有限公司75%股权使用超募资金情况

2011 年10 月31 日，公司第一届董事会第二十次会议审议并通过了《关于立讯 精密购买深圳市科尔通实业有限公司75%股权的议案》，使用超募资金人民币 7,500 万元收购深圳市科尔通实业有限公司（以下简称“科尔通”）75%的股权。 2011 年11 月11 日，公司与科尔通原股东季健芳、陶雪琴、刘温龙、杨志宏和 裘正阳在广东省深圳市公证处签订“（2011）深证字第145506 号” 股权转让 公证书。

2011 年11 月，公司使用超募资金支付收购科尔通股权定金人民币3,000 万元。

上述使用超募资金收购股权以及新设全资子公司事项，均经公司董事会、股东 大会及监事会审议通过，公司独立董事以及保荐机构等已发表独立性审核意 见，并全部对外公告披露。

四、 变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本期未发生募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

立讯精密董事会认为，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了立讯精密募集资金的存 放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。立讯精密对募集资金的投向和 进展情况均如实履行了披露义务。

六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

中信证券股份有限公司出具专项核查报告意见，立讯精密严格执行募集资金专户存储 制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2011 年 12 月 31 日，立讯精密募集资金具 体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐

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专项报告第 7 页

深圳立讯精密工业股份有限公司 2011年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

机构对立讯精密 2011 年度募集资金存放与使用情况无异议。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2012 年 3 月 27 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

• 2、变更募集资金投资项目情况表

深圳立讯精密工业股份有限公司

董事会

2012 年 3 月 27 日

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专项报告第 8 页

附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳立讯精密工业股份有限公司 2011 年度 单位：人民币元

募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承诺 投资总额 承诺投资项目 内部连接器组件生产项目 是 230,000,000.00 连接器生产项目 是 120,000,000.00 线缆加工生产项目 是 70,000,000.00 技术中心扩建项目 是 66,090,000.00 承诺投资项目小计 486,090,000.00 超募资金投向 1、补充内部连接器组件生 产项目 2、补充线缆加工生产项目 3、新设立讯精密有限公司

1,198,247,007.00 本年度投入募集资金 总额 1,057,404,723.96（含手续费） 1,030,247,007.00 已累计投入募集资金 总额 1,065,189,844.60（含手续费） 1,198,247,007.00 100% 调整后投资总额 (1) 本年度投入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 580,000,000.00 244,206,365.00 601,849,865.00 103.77% 2012-12-31 207,166,719.10 是 否 120,000,000.00 22,127,004.00 22,127,004.00 18.44% 2012-12-31 不适用 不适用 否 168,000,000.00 70,000,000.00 168,000,000.00 100% 2012-12-31 35,871,933.23 是 否 66,090,000.00 47,309,425.32 47,451,025.32 71.80% 2012-12-31 不适用 不适用 否 934,090,000.00 383,642,794.32 839,427,894.32 350,000,000.00 350,000,000.00 转入内部连接器组件生产项目 98,000,000.00 98,000,000.00 转入补充线缆加工生产项目 32,423,829.90 32,423,829.90 32,423,829.90 100% 2012-12-31 1,449,044.06 是 否

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4 、收购 ICT-LANTO LIMITED100%股权 5、新设立讯精密工业（东 莞）有限公司 6、收购深圳市科尔通实业 有限公司75%股权 超募资金投向小计 合计 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体项 目） 项目可行性发生重大变化 的情况说明 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 募集资金投资项目实施地 点变更情况 募集资金投资项目实施方 式调整情况 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途 及去向 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况	13,293,770.26 13,293,770.26 13,293,770.26 100% 2012-12-31 4,818,997.19 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 100% 2012-12-31 不适用 75,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 40% 2012-12-31 不适用 718,717,600.16 673,717,600.16 225,717,600.16 1,204,807,600.16 1,057,360,394.48 1,065,145,494.48 不适用 项目可行性未发生重大变化 详见专项报告三、（六）所述内容 详见专项报告三、（二）所述内容 详见专项报告三、（二）所述内容 不适用 不适用 不适用 尚未使用的募集资金期末存放在募集资金专户 无	是 否 不适用 否 不适用 否

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附表 2 ：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：深圳立讯精密工业股份有限公司 2011 年度 单位：人民币元

		变更后项目拟投入	本年度实际投入	截至期末实际累计	截至期末投资进	项目达到预定可	本年度实现的	是否达到预	变更后的项目可行性
变更后的项目	对应的原承诺项目
		募集资金总额(1)	金额	投入金额(2)	度（%）(3)=(2)/(1)	使用状态日期	效益	计效益	是否发生重大变化
内部连接器组件生产项	内部连接器组件生
		580,000,000.00	594,206,365.00	601,849,865.00	103.77%	2012-12-31	207,166,719.10	是	否
目	产项目
连接器生产项目	连接器生产项目	120,000,000.00	22,127,004.00	22,127,004.00	18.44%	2012-12-31	不适用	不适用	否
线缆加工生产项目	线缆加工生产项目	168,000,000.00	168,000,000.00	168,000,000.00	100%	2012-12-31	35,871,933.23	是	否
技术中心扩建项目	技术中心扩建项目	66,090,000.00	47,309,425.32	47,451,025.32	71.80%	2012-12-31	不适用	不适用	否
合计		934,090,000.00	831,642,794.32	839,427,894.32
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					详见专项报告三、（二）所述内容
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）						不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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