Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Audit Report / Information 2024

Apr 21, 2025

江苏润和软件股份有限公司

2024 年12 月31 日 内部控制审计报告

索引 页码 内部控制审计报告

内部控制审计报告

XYZH/2025NJAA2B0182

江苏润和软件股份有限公司

江苏润和软件股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了江苏润和软件股份有限公司（以下简称润和软件） 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。

一、 企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是润和软件董事会的 责任。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、 内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为，润和软件于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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审计报告（续）

XYZH/2025NJAA2B0182 江苏润和软件股份有限公司

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（本页无正文，为江苏润和软件股份有限公司 XYZH/2025NJAA2B0182 号报告之签字 盖章页。）

信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )

中国注册会计师：张玉虎

中国注册会计师：罗开芝

中国 北京 二○二五年四月二十一日

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